00:10:00
問題已解決
老師，我附列表一，銷項價稅合計是204371.6；附列表三填對了嗎 老師，其實我有點不懂，附列表三為什么要填這個銷項
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
附表三，只要開了服務(wù)類的發(fā)票，第一列必須填寫，后面的扣除是有差額交稅才填寫的。
2023 05/17 12:38
84784992 
2023 05/17 13:04
感覺跟這個不相關(guān)，是培訓(xùn)公司，請的外部老師，給別人進行培訓(xùn)的
84784992
2023 05/17 13:05
還有別的嗎？
郭老師 
2023 05/17 13:05
贈送的電腦你們是拿來辦公的嗎？
84784992
2023 05/17 13:07
不是這個老師，是下面的
84784992
2023 05/17 13:07
是培訓(xùn)的
郭老師
2023 05/17 13:11
正規(guī)的你應(yīng)該做福利費或者是招待費，你給他申報了個稅嗎？申報了個稅就應(yīng)該是福利費里面的
培訓(xùn)屬于職工教育經(jīng)費
84784992
2023 05/17 13:23
不是職工，這是我們的業(yè)務(wù)，我們相當于第三方，講師和培訓(xùn)人員都和我們公司沒關(guān)系，但是他們的車票，交通會，會議費，我們負責出，我們就是個二道販子，中間商賺差價
郭老師
2023 05/17 13:24
不是你單位的職工，你給他申報個稅，不申報，申報勞務(wù)報酬的也可以
培訓(xùn)他屬于勞務(wù)報酬，他給你開培訓(xùn)的發(fā)票，你給他需要申報勞務(wù)報酬的。
郭老師
2023 05/17 13:24
你和公司簽訂的合同，對方企業(yè)給你提供的服務(wù)嘛，然后他派個人過來。
84784992
2023 05/17 13:34
對，交通費咋入
郭老師
2023 05/17 13:37
你不給他申報做招待費里面的
閱讀 386
描述你的問題，直接向老師提問
464
意見反饋
