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問題已解決
不得不把全部的進項稅發(fā)票勾選認證，但是當月的銷項稅不多，不想放在這個月。如何做賬，借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅。到時候需要做賬抵扣的時候在做相反分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好?
你好同學：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2023 05/17 11:41
84784947 
2023 05/17 11:59
這個我知道，關(guān)鍵是我上面的提問:我全部候勾選了，進項稅怎么做賬。
玲老師 
2023 05/17 12:07
。勾選完的進項就記入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項了。
84784947
2023 05/17 16:43
不能放入待抵扣了是么
84784947
2023 05/17 16:43
不能放入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅了是么
玲老師
2023 05/17 16:51
你好 不是的 是進項科目的?
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