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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
醫(yī)院行業(yè)，計(jì)提了去年一筆房租，有部分房租需要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益，分錄怎么做
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你好； 你之前怎么計(jì)提的? ； 我看看你寫(xiě)的分錄? ?
2023 05/17 09:23
84785039 
2023 05/17 09:28
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：預(yù)付賬款
84785039
2023 05/17 09:28
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：預(yù)付賬款
meizi老師 
2023 05/17 09:28
你好； 你成本 金額掛錯(cuò)了嗎 ？ 為什么說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整； 你租金是22年的還是23年的? ?
84785039
2023 05/17 09:28
其中有部分幾個(gè)月需要做到以前年度損益
meizi老師
2023 05/17 09:29
你好 ； 關(guān)鍵是你的這個(gè) 房租到底是幾月到幾月的； 因?yàn)槟阌?jì)提的科目? 是對(duì)的 ；? 就是看你 金額是不是對(duì)的或者是 看你是否多計(jì)提了；? 才會(huì)影響以前年度損益調(diào)整去? ?調(diào)整科目的?
84785039
2023 05/17 09:31
不會(huì)，因?yàn)槿ツ甑浆F(xiàn)在一直沒(méi)有支付。去年9-12月的做以前年度損益
meizi老師
2023 05/17 09:31
你好； 沒(méi)有支付； 你按月計(jì)提； 這個(gè)分錄是對(duì)的哦； 你去沖干嘛 ；?
84785039
2023 05/17 09:33
說(shuō)了，去年9-12月的，做以前年度損益
84785039
2023 05/17 09:34
今年的經(jīng)營(yíng)不認(rèn)可去年的費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)到今年的收益
meizi老師
2023 05/17 09:37
你好 ；? 那你就紅沖 ； 借以前年度損益調(diào)整； 金額負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款 金額負(fù)數(shù)? ?；? 去紅沖了? ?
84785039
2023 05/17 09:41
這結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，預(yù)付賬款不是要亂？
meizi老師
2023 05/17 09:42
你好 ； 你現(xiàn)在就是? 說(shuō)23年不認(rèn)可你22年做的計(jì)提費(fèi)用 ； 那你就去紅沖了? ?之前做的科目 ；? ? 然后在23年做； 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款? ； 就這樣做就可以了。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 損益??
84785039
2023 05/17 09:45
22年也沒(méi)做計(jì)提，這合同剛剛拿過(guò)來(lái)。我23年5月一起做了10個(gè)月的房租計(jì)提
meizi老師
2023 05/17 09:47
你好；? ? ?那你一起? 在23年5月補(bǔ)計(jì)提哈 ； 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款? ?掛著? ?； 之后支付了 ； 借預(yù)付賬款貸銀行存款??
84785039
2023 05/17 16:21
然后再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配？
meizi老師
2023 05/17 16:29
你好； 對(duì)的； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整?
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