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老師，個稅手續(xù)費返還，怎么做分錄？謝謝
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借銀行
貸其他業(yè)務收入或者其他收益，
應交稅費、應交增值稅銷項。
2023 05/16 18:26
84784979 
2023 05/16 18:32
郭老師好，謝謝您。企業(yè)會計準則用其他收益，對嗎
郭老師 
2023 05/16 18:35
對的，是的，是這么做的。
84784979
2023 05/17 14:20
老師，增稅加計抵減部分沒有進入本年利潤
我可以問這個問題嗎
郭老師
2023 05/17 14:26
你好，加計扣除你做到營業(yè)外收入或者是其他收益，也會結轉到本年利潤，也會影響你的利潤。
84784979
2023 05/17 14:36
老師，需要手動結轉嗎
郭老師
2023 05/17 14:37
不用的，這個是結賬的時候，它軟件自動的。
84784979
2023 05/17 15:15
老師，上個月沒自動結轉過去
郭老師
2023 05/17 15:21
那不行，你需要反結賬修改。你這個科目不是自己增加的。
84784979
2023 05/17 15:21
是我自己增加的，老師
郭老師
2023 05/17 15:22
自己增加的，你找你軟件售后吧，你軟件售后那邊給你修改。
84784979
2023 05/17 15:23
借方，應交稅費/未交增值稅，貸方其他收益/加計抵減
郭老師
2023 05/17 15:26
你把這個其他收益，要么你就改成營業(yè)外收入吧，別自己增加，你軟件取數不好取，你的利潤表根本就沒有這一個。
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