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現(xiàn)在更正了2022年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表 那第四季度的企業(yè)所得稅表要不要也更正啊 會(huì)有處罰和滯納金什么的嗎（第四季度沒有交稅 更正后也不用）是當(dāng)時(shí)有一部分費(fèi)用掛到了成本 現(xiàn)在調(diào)整
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你好，對(duì)的，是的，需要修改，不會(huì)有罰款，沒有滯納金。
2023 05/16 15:39
84784999 
2023 05/16 15:43
老師 去年暫估費(fèi)用100萬 今年只回來了95萬 那管理費(fèi)用在今年財(cái)務(wù)報(bào)表里變成了-5萬 這樣是不是申報(bào)通過不了
郭老師 
2023 05/16 15:47
你好，你可以用以前年度損益調(diào)整來做的，別做管理費(fèi)。
郭老師
2023 05/16 15:47
你管理費(fèi)用填寫負(fù)數(shù)5萬可以保存的。
84784999
2023 05/16 15:48
管理費(fèi)用-5萬 這種情況是正常的嗎 還有用以前年度損益 做 分錄是什么樣的
郭老師
2023 05/16 15:50
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款95萬，
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整100萬，
借以前年度損益調(diào)整待利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)5萬。
84784999
2023 05/16 15:51
如果公司要注銷時(shí) ，賬上存貨還有很多，不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本里 可以放在賬上嗎 。不處理可以注銷的掉嗎
郭老師
2023 05/16 15:53
不可以的，這樣注銷不了的。
84784999
2023 05/16 16:56
那存貨要怎么處理掉才能注銷啊 這部分存貨成本是當(dāng)時(shí)稅管員說不能結(jié)轉(zhuǎn)為成本。就一直在賬上掛了。那現(xiàn)在公司不經(jīng)營(yíng)了要注銷。
郭老師
2023 05/16 16:58
你實(shí)際有這些貨物嗎？如果有的話，你得銷售出去。
84784999
2023 05/16 17:00
就是這些已經(jīng)使用掉了，然后當(dāng)時(shí)這個(gè)供應(yīng)商好像有什么問題，稅管讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 成本不能結(jié)轉(zhuǎn) 就導(dǎo)致賬上一直有這些存貨
郭老師
2023 05/16 17:03
那實(shí)際你有銷售嗎？那你當(dāng)時(shí)做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784999
2023 05/16 17:05
銷售了，成本也補(bǔ)進(jìn)來了就多出了這部分存貨
郭老師
2023 05/16 17:11
那你在這里紅沖就可以的，你確定是多開了嗎？如果是的話，直接紅沖。
84784999
2023 05/16 17:12
好的 我在檢查一下 謝謝老師
郭老師
2023 05/16 17:14
不用客氣，工作愉快。
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