問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人小型微利企業(yè)匯算清繳時(shí)，需填A(yù)107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 13:44
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，需要填寫。
2023 05/16 13:45
84784976
2023 05/16 13:50
這個(gè)填那個(gè)數(shù)字呢
郭老師
2023 05/16 13:50
實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%。這個(gè)是利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的。
84784976
2023 05/16 13:54
虧呢企業(yè) 還要填嗎
郭老師
2023 05/16 13:54
哦，那就是零，打開(kāi)保存一下就可。
84784976
2023 05/16 14:00
工資納稅調(diào)整明細(xì)表，幫我看下，工資薪金賬載金額是填明細(xì)賬中應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資和社保的合計(jì)吧，賬載和實(shí)際發(fā)生數(shù)可以一樣吧，稅收金額填那個(gè)數(shù)字呢
84784976
2023 05/16 14:00
老師看下
郭老師
2023 05/16 14:00
稅收金額和實(shí)際金額是一樣的。
84784976
2023 05/16 14:02
和前面的表需要有勾稽關(guān)系嗎
郭老師
2023 05/16 14:03
你好，沒(méi)有國(guó)際關(guān)系的。
郭老師
2023 05/16 14:03
你好，沒(méi)有勾稽關(guān)系的。
84784976
2023 05/16 14:04
老師，幫我看下這樣填可以嗎
郭老師
2023 05/16 14:05
可以的，可以這么做的。
84784976
2023 05/16 14:06
賬載金額就是用實(shí)際發(fā)生數(shù)加的社保，對(duì)吧
郭老師
2023 05/16 14:08
帳在金額是你賬上計(jì)提的。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~