問題已解決

老師，請幫忙寫下分錄。不用編制報(bào)表。最好寫寫一筆回復(fù)一筆，謝謝

84784956| 提問時(shí)間：2023 05/16 10:07
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木子李老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好，麻煩稍等哦，我看下題目寫給你
2023 05/16 10:17
84784956
2023 05/16 10:18
好的，老師可以寫一筆發(fā)一筆，不要一起寫完了再發(fā)哈
木子李老師
2023 05/16 10:21
好的。 3月3日： 借：庫存現(xiàn)金? ?1600（800*2） ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?1600 借“主營業(yè)務(wù)成本? 1000（500*2） ? 貸：庫存商品? ?1000
木子李老師
2023 05/16 10:22
同學(xué)，能麻煩你重新拍一下題目照片嗎？有點(diǎn)模糊，看不太清楚上面的字。
84784956
2023 05/16 10:24
老師，能看清楚嗎
84784956
2023 05/16 10:25
分成兩筆拍
84784956
2023 05/16 10:26
分成2次拍的，能看清嗎。
木子李老師
2023 05/16 10:28
可以的，比剛才清晰些，你稍等哦
木子李老師
2023 05/16 10:33
3月3日購貨： 借：庫存商品-五節(jié)柜? ? 2750{（500+50）*5} ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -三節(jié)柜? ?3060{（460+50）*6} ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -雙節(jié)柜? ?1200? {（550+50）*2} ? 貸：銀行存款-建行? ? 6000 ? ? ? ? 應(yīng)付賬款-甲廠? ?650
木子李老師
2023 05/16 10:39
3月4日換購： 收上月貨款： 借：庫存現(xiàn)金? ? 2000 ? 貸：應(yīng)收賬款-A公司? ?2000 借：庫存現(xiàn)金? ? 200 ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入? ?1700（沖減上月收入） ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ?1900（本月收入） 借：庫存商品-20型保險(xiǎn)柜? ? 1000 ? ?貸：主營業(yè)務(wù)成本? ? ? 1000 借：主營業(yè)務(wù)成本? ?700 ? 貸：庫存商品-24型保險(xiǎn)柜? ?700
木子李老師
2023 05/16 10:44
3月5日： 購入維修工具 借：低值易耗品-維修工具? ?300 ? 貸：庫存現(xiàn)金? ? ? 300
木子李老師
2023 05/16 10:45
3月8日購入復(fù)印機(jī) 借：固定資產(chǎn)-復(fù)印機(jī)? ? ? 20000 ? 貸：銀行存款--建行? ?20000
木子李老師
2023 05/16 10:47
3月12日 借：預(yù)收賬款 -C公司? ?1000 ? ? ? ?庫存現(xiàn)金? ? ?700 ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ?1700 借：主營業(yè)務(wù)成本? ?900 ? 貸：庫存商品-三節(jié)柜? ?900 借：庫存現(xiàn)金? ?2000 ? 貸：預(yù)收賬款-C公司? 2000
木子李老師
2023 05/16 10:47
3月14日 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)? ?500 ? 貸：其他應(yīng)收款-300 ? ? ? ?庫存現(xiàn)金? 200
木子李老師
2023 05/16 10:48
3月15日 借：應(yīng)付賬款-甲廠? ?2500 ? 貸：銀行存款-建行? ?2500
木子李老師
2023 05/16 10:50
3月20日 借：銀行存款? ? ? ? 1000 ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? 1000 借;主營業(yè)務(wù)成本? ?500 ? 貸：庫存商品-24型保險(xiǎn)柜? 500 借：銷售費(fèi)用? ?100 ? 貸;庫存現(xiàn)金? ?100
木子李老師
2023 05/16 10:50
3月25日 借：管理費(fèi)用? ? 100 ? 貸：庫存現(xiàn)金? ? 100
木子李老師
2023 05/16 10:51
3月31 借：管理費(fèi)用等? ?2000 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬? ? 2000 借：應(yīng)付職工薪酬? ?1500 ? 貸：庫存現(xiàn)金? ? ? 1500
木子李老師
2023 05/16 10:52
攤銷門面租金 借：待攤費(fèi)用? ?3000 ? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? ?3000
木子李老師
2023 05/16 10:54
計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500（12000/2/12） ? 貸：累計(jì)折舊? ? 500
84784956
2023 05/16 11:01
老師，待攤費(fèi)用（門面租金）如果是公司提前支付了3_7月的租金15000元，現(xiàn)在來分?jǐn)倢儆诒驹碌淖饨?，分錄該怎么寫呢?/div>
木子李老師
2023 05/16 11:14
你好不好意思，門店租金那筆我看錯(cuò)了，是公司支付的租金吧 分錄如下： 借：管理費(fèi)用-租金? ?3000 ? 貸：待攤費(fèi)用? ?3000 原一筆支付門店租金時(shí)會計(jì)處理如下： 借：預(yù)付賬款? ? ?15000 ? ?貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金? 15000 借：待攤費(fèi)用? ? 15000 ? 貸：預(yù)付賬款? ? 15000 所以后續(xù)每月只把待攤費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用即可
84784956
2023 05/16 12:50
老師，剛剛這張卷子，能不能幫我編制下報(bào)表
84784956
2023 05/16 12:51
我資產(chǎn)負(fù)債表編不平
84784956
2023 05/16 12:52
報(bào)表編不平，請老師幫下忙，謝謝
木子李老師
2023 05/16 13:10
損益表不需要平的
84784956
2023 05/16 13:10
資產(chǎn)負(fù)債表不行
84784956
2023 05/16 13:10
資產(chǎn)負(fù)債表不平
木子李老師
2023 05/16 13:12
前面不是說只要寫分錄不需要編制報(bào)表嘛？你檢查下數(shù)據(jù)有沒有加減錯(cuò)誤，或者加減沒錯(cuò)表格中寫錯(cuò)了
84784956
2023 05/16 13:15
主要是現(xiàn)在報(bào)表編不平
木子李老師
2023 05/16 13:31
你先自己檢查哦。編表會很麻煩，我有時(shí)間的時(shí)候幫你弄一下
木子李老師
2023 05/16 14:20
資產(chǎn)負(fù)債表已編制，可以看一下
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