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我們單位是手工帳，每個(gè)月只有一個(gè)科目匯總表，就是本期借方及貸方各發(fā)生了多少，匯算清繳的時(shí)候我該怎么取數(shù)

你沒(méi)有利潤(rùn)表嗎 按照利潤(rùn)表來(lái)

用什么時(shí)候的利潤(rùn)表呢

這個(gè)是2022年的利潤(rùn)表

這幾項(xiàng)該怎么取數(shù)

同學(xué)你好 就是你年度利潤(rùn)表填寫年度收入和利潤(rùn)成本等 你可以看下課程

不好意思，剛才傳錯(cuò)圖片了，是這幾項(xiàng)怎么取數(shù)，本年利潤(rùn)表里沒(méi)有這幾項(xiàng)

就是看你們有沒(méi)有要調(diào)整的

沒(méi)有要調(diào)整的，這幾項(xiàng)還需要填寫嗎，

同學(xué)你好 那就不用填寫零哦

沒(méi)有那就不用填寫了哦 不好意思 打錯(cuò)字了 直接零保存就可以

如果有要調(diào)整的而沒(méi)調(diào)整，會(huì)有什么后果

同學(xué)你好 稅局會(huì)查賬的

我的上任把交的保險(xiǎn)記到了營(yíng)業(yè)外支出有問(wèn)題嗎？需要調(diào)整嗎

同學(xué)你好 商業(yè)保險(xiǎn)嗎 給員工交的？

不是商業(yè)險(xiǎn)，就是國(guó)家規(guī)定的單位給員工交的五險(xiǎn)，上任寫的憑證是借管理費(fèi)用2179.12，營(yíng)業(yè)外支出1434.52，其他應(yīng)收個(gè)人929.92，貸銀行存款4543.56，六七八三個(gè)月都有寫營(yíng)業(yè)外支出。我有點(diǎn)不明白

同學(xué)你好 那這個(gè)寫在社保那里就可以 寫企業(yè)承擔(dān)的部分

具體分錄該怎么寫

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金