問題已解決
老師,我們2022年1季度繳納2000塊錢的企業(yè)所得稅,匯算清繳以后2022年實際為虧損。申請了退稅,在2023年4月份收到2000的退費。請問老師我收到這筆錢的時候怎么做賬,麻煩老師幫忙寫出明細(xì)科目,謝謝老師。
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速問速答同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
2023 05/15 16:08
84785023
2023 05/15 16:20
老師,我們是私企,一般納稅人。我怎么看我是什么會計準(zhǔn)則?
樸老師
2023 05/15 16:26
同學(xué)你好
看你軟件或者稅局里備案的
84785023
2023 05/15 16:42
我們的財務(wù)軟件是T%2bOnline云財稅。我看了稅局里面沒有備案。我們是2022年1月份成立的。
樸老師
2023 05/15 16:46
同學(xué)你好
都有備案的哦
84785023
2023 05/15 17:43
老師,你看,我查了沒有。
樸老師
2023 05/15 17:51
那你看下賬套里用的什么
然后你按照這個來
84785023
2023 05/15 18:47
老師,我們的財務(wù)軟件是T%2bOnline云財稅。請問怎么看?
樸老師
2023 05/15 18:51
這你得問你們軟件客服
84785023
2023 05/15 19:01
老師,我查到了。我們是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則。請老師幫忙寫一下具體的分錄。
樸老師
2023 05/15 19:02
同學(xué)你好
借銀行存款
貸利潤分配未分配利潤
84785023
2023 05/15 19:12
老師,不用過應(yīng)交稅費-已經(jīng)企業(yè)所得稅和以前年度損益調(diào)整這兩個科目嗎?
84785023
2023 05/15 19:13
老師,如果是這樣寫有沒有問題。
借:銀行
貸:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤
樸老師
2023 05/15 19:33
跨年調(diào)整是這樣的哦
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