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老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)，且年底的時候交了所得稅稅款的，在匯算清繳的時候具體要申報哪幾個明細表
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你好1；? 你們符合小微的話；? ?填寫1、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基本信息表》（A000000），此張表單為必填表單，填報內(nèi)容包括基本經(jīng)營情況（必填）、有關(guān)涉稅事項情況（存在或發(fā)生相關(guān)事項的填報）、主要股東及分紅情況（小微企業(yè)無需填列）。《納稅調(diào)整項目明細表》 、職工薪酬納稅調(diào)整表、 資產(chǎn)折舊 攤銷納稅調(diào)整表 、 彌補虧損表、 等? ?
2023 05/15 16:06
84785043 
2023 05/15 16:42
您說這幾個表我都選了，我只調(diào)增了1020的業(yè)務(wù)招待費，但系統(tǒng)讓我繳1萬多的稅款，請問是哪里沒有填對呢？
84785043
2023 05/15 16:47
是不是所得稅減免優(yōu)惠明細表沒選
meizi老師 
2023 05/15 16:47
你好； 你賬上有哪些數(shù)據(jù) ； 你確實之前少報了稅費或者調(diào)整了數(shù)據(jù)嗎? ?
84785043
2023 05/15 16:49
沒有，年終利潤是一樣的，我只調(diào)增了1020的業(yè)務(wù)招待費。是否需要選所得稅減免優(yōu)惠明細表跟減免所得稅優(yōu)惠明細表？
meizi老師
2023 05/15 16:53
你好； 那你的符合小微； 要寫減免優(yōu)惠表哦；? ??
84785043
2023 05/15 16:57
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 05/15 17:00
不客氣的； 希望能幫到你?
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