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我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，現(xiàn)在子公司對母公司有一筆2萬的投資收益，我想請問作為母公司匯算清繳要填寫什么表，具體怎么填
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你好1；? ?填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表??
2023 05/15 15:36
84785038 
2023 05/15 15:40
這個需要填寫嗎
meizi老師 
2023 05/15 15:42
你們之間是居民企業(yè)的話； 要報這個
84785038
2023 05/15 15:42
我這個是填寫了2萬的
meizi老師
2023 05/15 15:42
你好； 你賬上是 做的啥科目的；? ?母公司這邊? ?
84785038
2023 05/15 15:44
賬上做的是投資收益 母公司的小規(guī)模企業(yè)，子公司是一般納稅人企業(yè) 應(yīng)該都是居民企業(yè)
meizi老師
2023 05/15 15:47
你好； 那你們走? 沒有處置； 就這樣處理即可； 不用報所得稅的? ?
84785038
2023 05/15 15:52
沒有處置是啥意思？
84785038
2023 05/15 15:54
投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 也不用填寫嗎
meizi老師
2023 05/15 15:54
沒有處置； 沒有不寫后面的處置收入這些哈；? ?要寫投資收益；? 你不是有投資收益金額嗎?
84785038
2023 05/15 16:16
符合條件的居民企業(yè)之間的股息，紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表 老師，那這個表還要填嗎
meizi老師
2023 05/15 16:21
你好1；? ?是的； 需要填寫的??
84785038
2023 05/15 16:42
符合條件的居民企業(yè)之間的股息，紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表；老師，這個表我填了2萬；申報了 2016版關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表 這個表是不用填寫了吧？
meizi老師
2023 05/15 16:46
你好1；? ? 是的； 不寫了其他表格了? ?
84785038
2023 05/15 16:53
老師 投資收益是不算關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來的吧？
meizi老師
2023 05/15 16:57
你好；? ?不算的；除非你是母子公司這些； 就要涉及關(guān)聯(lián)企業(yè)的??
84785038
2023 05/15 17:50
股權(quán)投資已經(jīng)達到100%，這是算母子的 那這還是涉及關(guān)聯(lián)企業(yè)，，我還是需要填？
meizi老師
2023 05/15 17:53
你好； 那就必須要寫了。 對的?
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