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公司22年8月成立，匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是
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資產(chǎn)負(fù)債表看12月份的
利潤(rùn)表，本月和本年累計(jì)都是八到12月份。
2023 05/15 14:30
84785023 
2023 05/15 14:40
老師，沒(méi)看懂您說(shuō)的，您的意思是資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表直接看12月份的，上面的本年累計(jì)就是8到12月的這個(gè)意思嗎
郭老師 
2023 05/15 14:40
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785023
2023 05/15 14:43
全部籌建期的話(huà)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)那些是不是不用按60%入開(kāi)辦費(fèi)，直接全額調(diào)增
郭老師
2023 05/15 14:43
你好，籌建期如果你的招待費(fèi)有發(fā)票，按照發(fā)生額的60%稅前扣除。
84785023
2023 05/15 14:44
交了印花稅，還有收到的銀行利息怎么調(diào)整
郭老師
2023 05/15 14:45
你好，籌建期所有的都全部調(diào)增就可以了，你收到的這個(gè)利息是銀行存款利息嗎？如果是的話(huà)，充開(kāi)辦費(fèi)。
84785023
2023 05/15 14:46
小規(guī)模公司，養(yǎng)殖牧場(chǎng)，我看咱們課件里說(shuō)是全部調(diào)增了，所以有點(diǎn)不明白，走的是管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)
84785023
2023 05/15 14:46
是的，銀行存款利息
郭老師
2023 05/15 14:47
籌建期所有的管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)都需要納稅調(diào)增，你只有在營(yíng)業(yè)期才能抵扣。
84785023
2023 05/15 14:50
好的，那個(gè)利息做成財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入了，這個(gè)錯(cuò)了咋調(diào)整？
郭老師
2023 05/15 14:51
你能反結(jié)賬修改嗎？反結(jié)賬修改借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)改成管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)。
郭老師
2023 05/15 14:51
記住，管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)一直都得用這個(gè)科目，其他的用不到。
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