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企業(yè)所得稅年度匯算清繳，賬載金額的固定資產原值16800元，其中12700元的固定資產沒有計提折舊，那么填寫稅收金額中的資產計稅基礎，是填16800還是（16800-12700=4100）？
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不用減的，沒有計提折舊的，折舊金額是0
2023 05/15 08:19
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所得稅匯算清繳時，固定資產少計提折舊，賬載金額，和稅收金額要怎么填列？
賬載金額是填賬面上實際記載的金額嗎？稅收金額是填實際應該計提的金額嗎？
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2020年發(fā)現(xiàn)2019年固定資產原值多入賬了，沖銷2019年多計提折舊，固定資產匯算清繳表格要怎么填，賬載金額原值本年折舊 累計折舊是按賬上錯誤的填嗎，稅收金額原值本年折舊累計折舊是按正確的填嗎
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固定資產折舊按照稅法折舊的，賬載金額和稅收金額對應填的數(shù)據(jù)都一樣的吧
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有個員工的實發(fā)工資是16800，個稅是怎么算的，是不是16800-專項扣除-5000
然后*稅率-速算扣除數(shù)
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企業(yè)所得稅匯算清繳中資產折舊攤銷調整明細表中固定資產一次性扣除賬載金額 （資產原值 本年折舊 累計折舊 ） 稅收金額(資產計稅基礎 稅收折舊 享受加速折舊政策的資產按稅收一般規(guī)定計算的 累計折舊）
怎么填寫 其中財務軟件中固定資產原值是17356.4 本期折舊16488.58 累計折舊 16488.58 凈值867.82
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