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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，固定資產(chǎn)折舊，因票未到，2021年折舊已納稅調(diào)增，那2022年資產(chǎn)折舊表中賬載金額中累計折舊，稅收金額累計怎么填(2021稅收金額填的能扣除的，納稅調(diào)整金額自動出來)
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您好，22年資產(chǎn)折舊表中賬載金額中累計折舊是會計貸方折舊合計，稅收金額累計是計提折舊合計
2023 05/14 20:43
84784975 
2023 05/14 20:46
包含調(diào)增的不？
小林老師 
2023 05/14 20:47
您好，是包含納稅調(diào)增的部分，
84784975
2023 05/14 20:47
包含2021年已調(diào)增部分？
小林老師
2023 05/14 20:48
累計折舊是包含的，因為21年的納稅調(diào)整在A105000處理
84784975
2023 05/14 20:54
我說的是，稅收金額里的累計折舊哦，2022年填時包含2021年已調(diào)增部分，對不？
小林老師
2023 05/14 20:59
是的，是包含的，您的理解非常正確
84784975
2023 05/14 21:06
謝謝老師！
小林老師
2023 05/14 21:11
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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