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老師，增值稅一般納稅人，2022/12將一輛凈值27.12萬的旅游客車轉(zhuǎn)為集體福利，旅游客于2021年11月購入，原值為39萬，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，計(jì)算這輛旅游客車轉(zhuǎn)為集體福利不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。怎么算

84784983| 提問時(shí)間：2023 05/14 18:12
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，轉(zhuǎn)為集體福利不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=39*3/4*13%=3.8025萬元。
2023 05/14 18:15
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