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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)教一下，有家公司，前期他們沒有會(huì)計(jì)，沒有做賬，現(xiàn)在我接手過(guò)來(lái)說(shuō)是把記賬憑證做上，我怎么建賬做平呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，前期沒有做賬，那有稅務(wù)申報(bào)么，拿申報(bào)的負(fù)債表來(lái)建賬
2023 05/14 16:51
84784966 
2023 05/14 16:53
我點(diǎn)進(jìn)去看，資產(chǎn)負(fù)債表都是0申報(bào)，他們有開過(guò)發(fā)票，剛報(bào)了個(gè)2022年利潤(rùn)表，
廖君老師 
2023 05/14 16:54
您好，那這個(gè)好建賬，看銀行賬戶有沒有錢，就銀行和未分配利潤(rùn)填個(gè)數(shù)就建好賬了
84784966
2023 05/14 17:02
那和稅務(wù)不一樣可以嗎，我看2022年4月份都有數(shù)據(jù)，都是老板胡編的，到2-4季度都成0了。
84784966
2023 05/14 17:03
這樣重新建賬，做賬可以嗎
廖君老師
2023 05/14 17:13
您好，咱按最近稅務(wù)申報(bào)表去建賬，這個(gè)申報(bào)也是連續(xù)的數(shù)據(jù)
84784966
2023 05/15 07:36
實(shí)收資本不用統(tǒng)計(jì)一下嗎，就是之前公戶里，法人給公戶存的款。
84784966
2023 05/15 07:37
比如說(shuō)還有家公司我基本也是按照這個(gè)方法建了一套賬，過(guò)了半年，有筆應(yīng)收賬款打到公戶里了。怎么處理寫分錄呢，也不用補(bǔ)開發(fā)票。
廖君老師
2023 05/15 07:41
您好，實(shí)收資本一般不動(dòng)的，當(dāng)初老板投入多少就是多少。
有筆應(yīng)收賬款打到公戶里了，因?yàn)橐郧皼]賬，借;銀行? ?貸：未分配利潤(rùn)
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