問(wèn)題已解決

我上月累計(jì)折舊在貸方，四月還是在貸方，是讓它結(jié)平，還是一直掛在貸方

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/14 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)固定資產(chǎn)還在嗎？如果還在的話(huà)，他就一直有余額，都是在貸方。
2023 05/14 15:18
84784947
2023 05/14 15:24
在啊，是不是壞了，不在了被處置的時(shí)候就不在貸方是嗎
郭老師
2023 05/14 15:31
對(duì)的 是這么理解的
84784947
2023 05/14 15:37
老師我是多計(jì)提了，多扣員工個(gè)人所得稅， 借：管理費(fèi)用 644-961=-317， 貸：應(yīng)付職工薪酬 -317 借：應(yīng)付職工薪酬 -317 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 -317 這樣平了，這個(gè)多計(jì)提的是2022年的，這些分錄是4月結(jié)平，那這個(gè)月發(fā)放多計(jì)提的317元，應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
2023 05/14 16:10
借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784947
2023 05/14 18:21
這月利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)是填上月的數(shù)嗎
郭老師
2023 05/14 18:23
本年累計(jì)1-本月份合計(jì)
84784947
2023 05/14 18:26
本年累計(jì)數(shù)看那里呢，我上月的本年累計(jì)數(shù)跟本月數(shù)是一樣的
郭老師
2023 05/14 18:37
比如第二季度 你看1-5月份累計(jì)?6月份本月合計(jì)
84784947
2023 05/14 20:52
哦，謝謝老師
郭老師
2023 05/14 21:46
不用客氣 周末愉快
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