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實(shí)務(wù)
問題已解決
2月啟用新財(cái)務(wù)軟件，1月的憑證導(dǎo)入不了新軟件，只能把1月科目期初數(shù)填入新軟件，這樣應(yīng)收暫估怎么沖銷？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答尊敬的學(xué)員您好！您參考一下。
可以按年初的科目余額表重新建立賬套。把一月份的憑證重新錄入系統(tǒng)
2023 05/14 00:37
84785033 
2023 05/14 00:39
他應(yīng)該是去年1月應(yīng)收暫估，然后當(dāng)月開了票忘記沖銷暫估了，導(dǎo)致現(xiàn)在暫估掛著這筆賬。
84785033
2023 05/14 00:42
要怎么調(diào)這個(gè)暫估賬呢？
薛薛老師 
2023 05/14 04:20
尊敬的學(xué)員您好！把原來那一筆做相反分錄，如果跨年，需要把利潤表的項(xiàng)目換成以前年度損益調(diào)整科目。
84785033
2023 05/14 11:38
直接做一筆相反分錄會導(dǎo)致應(yīng)收賬款增多或者主營收入變少
薛薛老師
2023 05/14 12:00
如果跨年，需要把利潤表的項(xiàng)目換成以前年度損益調(diào)整科目。也就沒有主營業(yè)務(wù)收入了，把應(yīng)收沖平了
84785033
2023 05/14 12:01
分錄是怎么樣的呢？
薛薛老師
2023 05/14 12:36
相反的分錄就可以。這樣我不知道您是怎么寫的
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