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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，填企業(yè)所得稅匯算清繳，當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損有20年-488元，21年-25076.73元，22年利潤(rùn)8015.56元，為什么還要交企業(yè)所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
截圖看下主表需要交的這里顯示你們還有虧損的
2023 05/13 22:48
84785006 
2023 05/13 22:50
是的，我填年度報(bào)表22年利潤(rùn)8015.56，要交1004的企業(yè)所得稅，是哪里出問(wèn)題了？
郭老師 
2023 05/13 22:52
截圖彌補(bǔ)虧損明細(xì)表全部的看下
84785006
2023 05/13 22:58
老師您看下
郭老師
2023 05/13 23:04
都是負(fù)數(shù)，不可能交稅，你看下你2022年對(duì)應(yīng)的也是負(fù)數(shù)
84785006
2023 05/13 23:07
老師，21行的彌補(bǔ)以前年度虧損（A106000）表怎么填，才會(huì)出數(shù)字？我的是0
84785006
2023 05/13 23:08
這個(gè)年度申報(bào)表21行
郭老師
2023 05/13 23:09
你好。19行是一個(gè)正數(shù)，才可以彌補(bǔ)虧損。
84785006
2023 05/13 23:12
A106000需要填嗎？
郭老師
2023 05/13 23:14
打開(kāi)保存一下就可以了，不需要自己手動(dòng)填寫(xiě)，給你填寫(xiě)好了
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