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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我報(bào)增值稅時(shí)，總是出現(xiàn)“未開具發(fā)票收入累計(jì)銷售額比對(duì)，不通過”，我應(yīng)該怎么辦？
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你好，你有填寫負(fù)數(shù)的嗎？
2023 05/13 15:37
84785020 
2023 05/13 15:38
老師，沒有
郭老師 
2023 05/13 15:39
籃子的嗎
看一下能忽略提交吧。
84785020
2023 05/13 15:39
紅字的，不能申報(bào)稅款
郭老師
2023 05/13 15:40
你好，負(fù)數(shù)這不就是紅字嗎？
郭老師
2023 05/13 15:40
你現(xiàn)在是開了發(fā)票嗎？如果是的話，自己申報(bào)不了，得去稅務(wù)局
84785020
2023 05/13 15:43
老師，就是8號(hào)開了一張發(fā)票，今天才報(bào)的稅
84785020
2023 05/13 15:48
8號(hào)開完發(fā)票，今天報(bào)稅是不是電子稅務(wù)局干脆操作不了
郭老師
2023 05/13 15:51
是這個(gè)月八號(hào)開的嗎？如果是的話，你下一個(gè)月才申報(bào)。這個(gè)月申報(bào)的是四月份的。
84785020
2023 05/13 15:53
老師，是5月8號(hào)開過銷售票了，現(xiàn)在申報(bào)的4月的增值稅，出現(xiàn)未開具發(fā)票比對(duì)不通過
郭老師
2023 05/13 15:56
那你四月份填寫的是什么情況，截圖附表一看一下。
84785020
2023 05/13 16:01
老師，我就是只在
84785020
2023 05/13 16:05
老師，我就是資料（一）表，銷售9%填列了銷售額和銷項(xiàng)稅額，未開票一列沒有填列，因?yàn)闆]有，就出現(xiàn)了未開具比對(duì)不過
郭老師
2023 05/13 16:06
這個(gè)月有出現(xiàn)提示嗎？或者是你看一下你之前有填寫未開具發(fā)票嗎？
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