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2020年有兩筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄忘了做,22年補結(jié)轉(zhuǎn),計入以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在做22年的匯算清繳,這兩筆成本怎么調(diào)整呢?

84784999| 提問時間:2023 05/13 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這些有發(fā)票嗎?有發(fā)票的話,納稅調(diào)整明細表扣除項目跨期扣除里面稅收金額填。
2023 05/13 14:49
84784999
2023 05/13 14:54
老師,填寫和不填寫有什么區(qū)別呢
郭老師
2023 05/13 14:54
你好,你不填寫抵扣不了所得稅,你填寫了才能抵。
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