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老師咨詢個問題，客戶在我們這里購買了服務器，但是呢我們還沒有出貨，也沒有訂貨暫時用的其他客戶的服務器，我就掛的應付賬款供應商，但是老板說不應該掛應付賬款，那掛什么？
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您好，客戶也沒有付錢是吧
2023 05/13 14:01
84785045 
2023 05/13 14:02
客戶給我們付錢了的，
小鎖老師 
2023 05/13 14:05
那你們就做預收? 借 銀行存款 貸預收賬款
84785045
2023 05/13 14:06
這個我知道我的意思是成本我做的應付賬款，neizhang 哈
小鎖老師
2023 05/13 14:07
內賬做了額應付啊
84785045
2023 05/13 14:09
客戶給我們打款做了收入的，就是說這個服務器我們也還沒有訂貨，沒有出貨，未來也是要出貨的，我就把這個成本做的應付賬款供應商，但是老板說不應該掛應付賬款，相當于是要做預提？我就不知道應該掛哪個科目了
小鎖老師
2023 05/13 14:11
其實掛預收不是也可以嗎
84785045
2023 05/13 14:12
成本怎么會是預收呢？
小鎖老師
2023 05/13 14:12
你們不是現(xiàn)在收到錢嗎？
84785045
2023 05/13 14:14
收到錢了那是沖了應收賬款了呀，
小鎖老師
2023 05/13 14:15
那意思現(xiàn)在這筆等于說，借方是銀行存款對不對
84785045
2023 05/13 14:23
那老師我去年借成本5萬貸應付5萬，支付了4萬，剩余1萬不支付了應該怎么沖減呢？nz
小鎖老師
2023 05/13 14:23
這樣的話，那就是? 借 應付賬款1? 貸 營業(yè)外收入1
84785045
2023 05/13 14:37
轉收入了但是成本不是也多了1 w 嗎？
小鎖老師
2023 05/13 14:38
不影響，因為你如果是借 應付? 貸 成本，這樣最后對損益影響也是一樣的
84785045
2023 05/13 14:39
我是借成本貸應付的
小鎖老師
2023 05/13 14:41
嗯你反過來做也是沒問題的這個
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