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老師，請問刷單報銷的本金+傭金怎么做分錄，就是實際不發(fā)貨
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你好！
借；其他應(yīng)收款（本金），銷售費用（傭金），
貸；其他貨幣資金等科目
2023 05/13 10:21
84785006 
2023 05/13 10:23
那這個其他應(yīng)收款到時候怎么沖銷呢，不能一直掛著吧
何萍香老師 
2023 05/13 10:25
那就再收回刷單本金的時候，
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款--刷單本金
刷單之后是有實際訂單產(chǎn)生是有收入的
84785006
2023 05/13 10:26
那相當(dāng)于是用確認(rèn)收入后的應(yīng)收去沖減其他應(yīng)收款嗎，這樣做合規(guī)嗎
何萍香老師
2023 05/13 10:30
可以的哈，這個沒問題的
84785006
2023 05/13 10:38
老師，請問做刷單費用報銷的分錄時，摘要中要不要包含刷單字樣呀，會不會不合規(guī)
何萍香老師
2023 05/13 10:39
盡量不要，用借款代替哈
84785006
2023 05/13 10:42
老師，你剛剛說用應(yīng)收去沖減其他應(yīng)收，那應(yīng)收不是增加了應(yīng)收嗎
何萍香老師
2023 05/13 10:44
那就再收回刷單本金的時候，
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款--刷單本金
這部分不做主營業(yè)務(wù)收入
84785006
2023 05/13 10:45
相當(dāng)于是確認(rèn)收入時，直接少確認(rèn)這一筆嗎
何萍香老師
2023 05/13 10:49
對啊 這部分實際不是收入啊，是借款返還
84785006
2023 05/13 10:50
但是在店鋪后臺刷單的收入也會入賬，這種不確認(rèn)收入會有什么影響嗎
何萍香老師
2023 05/13 10:54
如果你還是想做收入這個刷單就收入，再做一個銷售退回，然后刷單的費用是銷售費用。
備用金
借：其它應(yīng)收款??貸：銀行存款?
你做銷售收入時就用這個其它應(yīng)收款款
84785006
2023 05/13 10:56
這個做銷售退回要不要附什么單據(jù)，因為我們公司的刷單是虛擬發(fā)貨，就是不會發(fā)貨，只有物流信息
何萍香老師
2023 05/13 10:58
不需要，沒關(guān)系的哈
84785006
2023 05/13 11:05
老師，請問是這樣做嗎？還有老師你說摘要里不要體現(xiàn)刷單，那二級明細(xì)寫刷單本金沒有關(guān)系嗎
何萍香老師
2023 05/13 12:58
對，最好是不要提現(xiàn)這兩個字，用別的字代替哈
84785006
2023 05/13 14:36
老師的意思是其他應(yīng)收款的二級明細(xì)科目用別的字代替嗎，用哪一個比較好呢？還有我上面寫的分錄對嗎
何萍香老師
2023 05/13 14:40
對的哈，用什么代替沒要求，您看你怎么方便怎么來，可以寫借款啊
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