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我們公司的收入來源是帶顧客去醫(yī)院參加體檢，每個(gè)客戶收入300元，我們需要支付每個(gè)客戶體檢費(fèi)270元到醫(yī)院，只有參加了體檢費(fèi)客戶才支付270元，我收了30個(gè)客戶的體檢費(fèi)一共9000元，支付了10個(gè)客戶的體檢費(fèi)一共2700元，剩余20個(gè)客戶5400元沒有體檢，我應(yīng)該如何做賬呢？

84785033| 提問時(shí)間：2023 05/13 09:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
上午好，掛在往來賬上? 借：銀行? 5400? 貸：其他應(yīng)付款? 5400
2023 05/13 09:28
84785033
2023 05/13 09:33
5400元沒有支付噠，借方還用銀行存款？
廖君老師
2023 05/13 09:35
您好，我以為這個(gè)300元每人已經(jīng)收到了，沒有收到就沒賬務(wù)啊
84785033
2023 05/13 09:36
300元是收到了
84785033
2023 05/13 09:38
因?yàn)橹挥?0個(gè)人參加了體檢，還有20人沒有參加體檢，剩余20個(gè)人沒有參加體檢的我如何掛賬？
84785033
2023 05/13 09:41
這個(gè)支付給醫(yī)院的體檢費(fèi)，應(yīng)該是我這個(gè)業(yè)務(wù)的成本，不通過主營業(yè)務(wù)成本科目記賬嗎？
廖君老師
2023 05/13 09:44
您好，借：銀行? 20*300=6000? 貸：其他應(yīng)付款?6000 就是這樣掛賬， 付給醫(yī)院的通過主營業(yè)務(wù)成本科目記賬的
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