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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們單位這次讓自查后，我們補(bǔ)繳前年的需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅和稅款，還補(bǔ)繳了印花稅，補(bǔ)繳的我怎么做賬呢
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你好什么原因不能抵扣
發(fā)票不合格，實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎
2023 05/13 07:58
84785045 
2023 05/13 08:24
郭老師，不是實(shí)際業(yè)務(wù)，當(dāng)初基本都做在管理費(fèi)用中的，但進(jìn)項(xiàng)被抵扣了，所以需要轉(zhuǎn)出
郭老師 
2023 05/13 08:26
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損應(yīng)調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、印花稅計(jì)
借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅印花稅貸銀行存款
84785045
2023 05/13 08:59
老師，我在理思緒，我這邊以前都是現(xiàn)金支付這些款的，你這邊寫的應(yīng)付賬款我就是現(xiàn)金支付的，然后我必須通過調(diào)整以前年度損益調(diào)整來做分錄嗎
郭老師
2023 05/13 09:00
之前你做了成本費(fèi)用嗎？如果做了的話，需要用以前年度損益調(diào)整來做，還有現(xiàn)金支付的，你實(shí)際有支付嗎？這個(gè)錢能收回來嗎？
84785045
2023 05/13 09:01
自查后繳款了印花稅，然后進(jìn)項(xiàng)不該抵扣的也轉(zhuǎn)出了，并交了進(jìn)項(xiàng)稅的滯納金
84785045
2023 05/13 09:02
這個(gè)錢已經(jīng)付過了，是算真實(shí)業(yè)務(wù)，就是進(jìn)項(xiàng)不該抵扣
郭老師
2023 05/13 09:04
那你第一個(gè)分錄修改一下，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785045
2023 05/13 09:58
老師，麻煩您看看，我這樣寫對(duì)嗎
84785045
2023 05/13 10:00
老師，我這樣寫了一下，不知道是否正確
郭老師
2023 05/13 10:41
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 05/13 10:42
印花稅改成以前年度損益調(diào)整。
84785045
2023 05/13 10:46
麻煩老師寫一下分錄，我怕我要寫錯(cuò)，問答要結(jié)束了
郭老師
2023 05/13 10:48
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅、
借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅、貸銀行放款。
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