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去年忘記計提的應收利息可以直接跟今年的一起計提嗎
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可以的，可以這么做的
2023 05/12 18:32
84784978 
2023 05/12 18:33
不用做以前年度損益吧？就直接跟今年的一起計提
84784978
2023 05/12 18:35
去年的理財收益利息沒有計提，跟今年的一起計提，算今年的費用可以嗎？
郭老師 
2023 05/12 18:36
你好，正規(guī)的應該做以前年度損益調整，你的增值稅能修改嗎？你不修改的話，你就做了今年的收入。
84784978
2023 05/12 18:37
應該不用修改吧，我們一直虧損
郭老師
2023 05/12 18:37
你好，和虧損沒有關系的，這個影響的是增值稅。
84784978
2023 05/12 18:44
我們沒有什么收入，每個月的稅都是0
郭老師
2023 05/12 18:45
你如果不修改之前的增值稅，因為增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的，你不修改的話就做到今年，如果你要修改的話，就用以前年度損益調整，你保持一致就行。
84784978
2023 05/12 18:49
如果做到今年的，分錄：借應收利息，貸：財務費用；
84784978
2023 05/12 18:50
如果需調整：分錄
借：應收利息
貸：以前年度損益
借：以前年度損益
貸：未分配利潤
84784978
2023 05/12 18:50
是這樣嗎
郭老師
2023 05/12 18:54
你是借款出去的利息嗎？如果是的話，應該是借應收利息，貸其他業(yè)務收入，應交稅費，需要正常交增值稅的。
84784978
2023 05/12 18:55
實際上是借的，但是我們簽的合同是委托理財
郭老師
2023 05/12 18:56
你好，那需要交增值稅的。
84784978
2023 05/12 18:58
所以是不能跟今年的一起計提，只能做以前年度損益嗎？
郭老師
2023 05/12 19:03
稅務局沒有發(fā)現(xiàn)可以做到今年
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