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是哪個(gè)數(shù)據(jù)金額做到以前年度損益調(diào)整？ 看最終更正的報(bào)表稅額？

你是哪方面的數(shù)據(jù)不對(duì)了？

21年匯算清繳當(dāng)時(shí)是按總分合并數(shù)據(jù)申報(bào)了 稅務(wù)說當(dāng)時(shí)沒備案 要獨(dú)立核算 我看21年還退稅了 2000 當(dāng)時(shí)交了5000 匯算完該交3000。退2000。那么我現(xiàn)在就看總公司的獨(dú)立的報(bào)表數(shù)據(jù) 第一步 按這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)有利潤(rùn)總額 盈或虧 然后進(jìn)行調(diào)整 最終有個(gè)新應(yīng)納稅所得額 計(jì)算稅額 6000 那么這個(gè)6000 應(yīng)該和21年那會(huì)預(yù)交的5000 比較 補(bǔ)1000 ？ 那現(xiàn)在我應(yīng)該補(bǔ)交3000？ 按我這個(gè)數(shù)據(jù)的話 那賬上我如何做分錄？

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款

這樣 影響我23年的利潤(rùn)么？ 現(xiàn)在老板 變更股權(quán) 23年第一季度是負(fù)利潤(rùn) 這過程有調(diào)增數(shù)據(jù)么

不會(huì)，影響的是以前的利潤(rùn)

您給我分析下吧 稅務(wù)這邊肯定就是想找事 讓補(bǔ)稅 他意思21年的更正 21年的數(shù)據(jù) 費(fèi)用合并其實(shí)當(dāng)時(shí)多申報(bào)啦。那現(xiàn)在我該怎么做呢？

你直接變更申報(bào)，補(bǔ)稅就沒問題了

變更相當(dāng)于只是補(bǔ)21年那會(huì)的？ 23年的不影響？ 那個(gè)利潤(rùn)分配不是累積的么？

你計(jì)的是以前年度損益，不是計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用，所以是不影響的

這種情況只能更正記以前年度損益昂？ 還有其他處理方式么？ 現(xiàn)在還的滿足老板需求 轉(zhuǎn)讓股權(quán) 不想多交稅 正好第一季度也是負(fù)利潤(rùn)

是的，只能調(diào)以前年度損益，不用其他處理了

那個(gè)分錄 以前年度損益調(diào)整 不是還的轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)。這個(gè)影響的是21年的？

對(duì)的。就是你說的這樣的

那就是更正21的匯算清繳數(shù)據(jù) 處理稅款 23年現(xiàn)在的損益情況不受影響 ！ 是這樣昂。那個(gè)每年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)都是獨(dú)立的 不是累積的？ 有點(diǎn)搞不清啦

是累計(jì)的，但你影響的不是今年的利潤(rùn)，你可以先做下試下