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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳4000 表 職工薪酬 相加起來(lái)總額等于應(yīng)付職工薪酬的貸方明細(xì)余額合計(jì) 是么
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職工薪酬=工資+社保+教育經(jīng)費(fèi)+工會(huì)
2023 05/12 17:07
84785031 
2023 05/12 17:11
如果4000 表金額填錯(cuò)了 這張表的職工薪酬 要全部調(diào)增
家權(quán)老師 
2023 05/12 17:22
填錯(cuò)了更正申報(bào)就是了哈
84785031
2023 05/12 17:24
都21年的了。這部分更正的話 也設(shè)計(jì)利潤(rùn)調(diào)增吧
家權(quán)老師
2023 05/12 17:27
需要更正21年的匯算清繳的
84785031
2023 05/12 17:29
您說(shuō)關(guān)鍵 可以不？ 更正這些我知道 現(xiàn)在就是關(guān)注利潤(rùn) 稅額這塊？
家權(quán)老師
2023 05/12 17:30
關(guān)鍵是就是哪年錯(cuò)誤，直接更正那年的申報(bào)
84785031
2023 05/12 17:32
更正了 但是也的用以前年度損益 影響利潤(rùn)吧。每次咋倆都說(shuō)不到一個(gè)點(diǎn)上 我是說(shuō)的影響利潤(rùn)吧
家權(quán)老師
2023 05/12 17:37
做賬是在23年做調(diào)整分錄，涉及損益的科目使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)替代。然后，修改21的財(cái)務(wù)報(bào)表，按更正后的報(bào)表做匯算
84785031
2023 05/12 17:39
這樣影響22年匯算清繳嚒
家權(quán)老師
2023 05/12 17:47
不影響22年的，不影響22年的損益，因?yàn)檎{(diào)整的是21年的
84785031
2023 05/12 17:52
因?yàn)?2年的報(bào)告出來(lái)了。那22年的正常申報(bào) 就調(diào)整21年的 到時(shí)候看損益影響23年利潤(rùn) 是昂
家權(quán)老師
2023 05/12 17:58
調(diào)整的是21年的損益，不影響23年的的利潤(rùn)哈
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