問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，涉及到以前的損益需要調(diào)整的，怎么記賬，比如，發(fā)現(xiàn)去年的一個(gè)收入記錯(cuò)了，

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 17:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是這樣的，借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)收賬款，借 未分配利潤(rùn)? 貸??以前年度損益調(diào)整??
2023 05/12 17:04
84785019
2023 05/12 17:30
老師，我去年的稅控維護(hù)費(fèi)忘記記了，而且這個(gè)涉及到稅額減免，這個(gè)要怎么做賬呢？
小鎖老師
2023 05/12 17:47
您好，當(dāng)時(shí)做賬了嗎這個(gè)
84785019
2023 05/12 17:49
沒(méi)做賬，只是在增值稅申報(bào)表4天了，所以現(xiàn)在的余額就對(duì)不上了，必須要把賬給加上，但是跨年了，不知道怎么加，還有減免稅
小鎖老師
2023 05/12 17:49
你沒(méi)做賬，當(dāng)時(shí)銀行存款也沒(méi)有體現(xiàn)嗎
84785019
2023 05/12 17:51
個(gè)人付款的，就給忘記了
小鎖老師
2023 05/12 17:51
那你現(xiàn)在只能做往來(lái)款的這個(gè)
84785019
2023 05/12 17:53
申報(bào)表稅額減免里面有200，申報(bào)表和賬不符咋弄
小鎖老師
2023 05/12 17:54
那就是上期的申報(bào)表了把
84785019
2023 05/12 17:56
我上面解釋了啊，去年的申報(bào)表，減免稅款4填了200的稅盤(pán)費(fèi)用，但是賬上忘記記了，個(gè)人付的款，現(xiàn)在賬上和申報(bào)表余額就對(duì)不上，老師，我現(xiàn)在的問(wèn)題您清楚了嗎？需要怎么記賬
小鎖老師
2023 05/12 18:11
那你就這樣，因?yàn)樯陥?bào)表這個(gè)沒(méi)法改了
小鎖老師
2023 05/12 18:11
只能改你的賬務(wù)處理
小鎖老師
2023 05/12 18:12
做一比管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款的，這樣處理的，借方記得有應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款
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