問(wèn)題已解決

2022年交以前年度的滯納金，在匯算清繳的時(shí)候也要把調(diào)增本年嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 16:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的，要做調(diào)增處理
2023 05/12 16:25
84784979
2023 05/12 16:30
可是我是計(jì)入以前年度損益調(diào)整了，就沒(méi)有減少今年的利潤(rùn)
文文老師
2023 05/12 16:34
匯算申報(bào)時(shí)，會(huì)有提示滯納金吧
84784979
2023 05/12 16:35
政策風(fēng)險(xiǎn)有提示
文文老師
2023 05/12 16:37
是的，所以需要填寫(xiě)該滯納金做調(diào)增
文文老師
2023 05/12 16:37
在直接在營(yíng)業(yè)外支出增加該金額，在利潤(rùn)表中增加營(yíng)業(yè)外支出，同時(shí)再做調(diào)增
84784979
2023 05/12 16:41
那個(gè)稅的滯納金計(jì)入什么科目
文文老師
2023 05/12 16:52
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
84784979
2023 05/12 16:55
二級(jí)明細(xì)呢
文文老師
2023 05/12 17:06
營(yíng)業(yè)外支出-滯納金
84784979
2023 05/12 17:08
稅局不認(rèn)個(gè)稅的滯納金
文文老師
2023 05/12 17:09
是的。所以要調(diào)增處理。
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