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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師接回答，請(qǐng)問(wèn)在2022年發(fā)現(xiàn)2021年被稽查補(bǔ)稅的供應(yīng)商，沒(méi)有做成本轉(zhuǎn)出，2022年要不要補(bǔ)分錄？
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專(zhuān)票
需要的
實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎
支付沒(méi)有
2023 05/12 09:27
84785028 
2023 05/12 11:27
老師幫我看一下這個(gè)我要怎么填寫(xiě)呢
郭老師 
2023 05/12 11:31
你好，這里預(yù)算一下，一到12月份能交多少增值稅？
84785028
2023 05/12 13:08
我們公司的股東是公司 分紅需要交什么稅？
那收到股息紅利的這個(gè)公司怎么做賬，用不用交稅？
郭老師
2023 05/12 13:08
如果雙方都是有限公司的話，對(duì)方收到分紅不用交稅，你們單位需要繳納企業(yè)所得稅之后才能分紅。
郭老師
2023 05/12 13:08
借銀行存款，貸投資收益，填寫(xiě)免稅收入就可以了。
84785028
2023 05/12 13:51
老師，我畫(huà)紅框的本月應(yīng)交增值稅在哪里找數(shù)字呢，增值稅那個(gè)稅費(fèi)我們這個(gè)月不交 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了 我想問(wèn)我的統(tǒng)計(jì)表上 要怎么寫(xiě)
郭老師
2023 05/12 13:56
如果你是一般納稅人的話，看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅借方發(fā)生額合計(jì)進(jìn)項(xiàng)大于相像的，沒(méi)有交就是零。
84785028
2023 05/12 13:58
老師，看下這張表呢
郭老師
2023 05/12 14:00
繳納增值稅有哪一個(gè)科目的？是不是應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅這里面沒(méi)有。
未交增值稅是一個(gè)二級(jí)科目。
84785028
2023 05/12 18:47
我糾結(jié)的是 最后的差額確認(rèn)的收入 普通行業(yè)小規(guī)模申報(bào)稅 收入通?？蠢麧?rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是差額是看收入減去成本之后的金額 也就是營(yíng)業(yè)收入了。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目是不是就虛增收入了。應(yīng)不應(yīng)該是直接表示的差額部分在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的科目里面呢
我說(shuō)的是增值稅報(bào)表填寫(xiě)金額的體現(xiàn)
郭老師
2023 05/12 18:53
這個(gè)收入是你總的收入÷1.05的收入，因?yàn)樗枚愃歉鶕?jù)差額之前的
所以這里不能是你發(fā)票上面的那個(gè)金額
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