問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模預(yù)繳的增值稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，那部分預(yù)繳的增值稅額怎么辦呢

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 08:48
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，小規(guī)模不論預(yù)繳和實(shí)繳都 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023 05/12 08:52
84785011
2023 05/12 08:54
那外面工程預(yù)繳稅款怎么操作呢
venus老師
2023 05/12 09:00
直接預(yù)繳，你實(shí)際在增值稅申報(bào)表繳納時(shí)可以扣除
84785011
2023 05/12 09:05
可以扣除銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
venus老師
2023 05/12 09:05
可以扣除你預(yù)繳的，同學(xué)
84785011
2023 05/12 09:26
比如3月開(kāi)發(fā)票40萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅4萬(wàn)，預(yù)繳納了2萬(wàn)，那么這是只需要繳納2萬(wàn)的增值稅，是這樣嗎
venus老師
2023 05/12 09:50
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的
84785011
2023 05/12 17:23
老師，那如果每個(gè)季度都不超過(guò)30萬(wàn)，怎么辦，那個(gè)預(yù)繳稅款一直放在那里嗎
venus老師
2023 05/12 17:28
你好，同學(xué)，對(duì)的，是這樣的
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