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給公司的

增值稅開了多少錢的票？

我們就是沒有開票，才沒有做收入，但是申報了增值稅，我報表收入為0，然后匯算清繳提示增值稅申報收入和報表相差較大，所以我這個未開票的收入怎么匯算清繳

這個保持一致就可以了，增值稅這邊的收入是多少，這邊就填多少

但是這樣就要繳所得稅了，實際這個無償使用，不應該借方是費用，貸收入

交稅的時候要視同銷售，稅法與會計存在差異

我知道，但是會計上不應該是要借費用，貸收入嗎，我這個費用并沒有做賬

會計上面可以正常處理，報稅時調整

問題是我現在會計上不是沒有做這筆分錄嗎，就是沒有借費用帶收入，等于費用沒有進報表，那我現在調增收入，這部分費用又沒有進去，不就要交所得稅，所以這部分費用放那呢

借：營業(yè)外支出，貸：主營業(yè)務收入，應交稅金應交增值稅。

老師，我知道這個分錄，現在不是管這個分錄，我現在是并沒有做進去這個分錄，所以匯算清繳上怎么填，是這個問題，不是分錄怎么寫

不是說沒做分錄嗎？你先把分錄處理正確，再做納稅申報

我現在不能去改22年的賬，只能從匯算清繳上看

在納稅報表上面補上面的差額，收入，成本調增加

納稅報表什么意思？還是改報表嗎，是改匯算清繳里面那個表

同學您好，改匯算清繳里面那個表

匯算清繳那個表，金額按什么來，麻煩老師講清楚點

同學您好，1、A105000 納稅調整項目明細表 2（一）視同銷售收入（填寫A105010） 2.第2行“（一）視同銷售收入”：根據《視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表》(A105010)填報。第2列“稅收金額”填報表A105010第1行第1列金額。第3列“調增金額”填報表A105010第1行第2列金額。 3.第13行“（一）視同銷售成本”：根據《視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表》(A105010)填報。第2列“稅收金額”填報表A105010第11行第1列金額。第4列“調減金額”填報表A105010第11行第2列的絕對值。