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8.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年8月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額2000萬元,出-|||-口自產(chǎn)貨物銷售額折合人民幣4000萬元。為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明-|||-金額為3000萬元、稅額為390萬元,上期期末留抵稅額60萬元。已知該企業(yè)出口貨物-|||-適用稅率為13%、退稅率為10%,當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票已進(jìn)行用途確認(rèn)。該企業(yè)-|||-當(dāng)月出口貨物應(yīng)退增值稅()萬元。
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你好 1、8月1日以銀行存款2 400 000元購入一項土地使用權(quán)(不考慮增值稅因素)，該土地使用權(quán)的使用年限為60年。 借：無形資產(chǎn)，貸：銀行存款? 2、8月6日向乙公司銷售M產(chǎn)品100件，每件產(chǎn)品標(biāo)價為2.5萬元(不含增值稅)，成本為2萬元;由于是成批銷售，甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣，并開具了增值稅專用發(fā)票，其適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品已發(fā)出，至本月末款項未收到，該項銷售符合收入確認(rèn)條件。該項銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2023 05/11 16:42
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