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問題已解決
老師，您好，我想請教一下，我們企業(yè)所得稅年報要退1481.88元，我們現(xiàn)在不想退稅的話，報表應(yīng)該怎么修改
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你好，你可以在扣除類項目其他里面調(diào)整。
2023 05/11 11:38
84785039 
2023 05/11 11:39
老師在哪個表里能找到這個扣除類項目
宋生老師 
2023 05/11 11:41
你好
納稅調(diào)整項目明細表
84785039
2023 05/11 11:56
老師您好，我填到扣除類項目里1481.88，到主表調(diào)增了，但是還是要退1481.88
宋生老師
2023 05/11 11:57
你好，你把這個賬在金額填上。1481.88/0.025
然后稅收金額不填。
84785039
2023 05/11 12:03
填59275.2嗎，填完要交2126.55的稅了
宋生老師
2023 05/11 12:04
你好，你這個現(xiàn)在是小微企業(yè)嗎
84785039
2023 05/11 12:04
是的小微企業(yè)
宋生老師
2023 05/11 12:05
你好，你好，在田老師說的這個數(shù)據(jù)之前，你有沒有在其他項目填數(shù)據(jù)。
84785039
2023 05/11 12:06
沒有填寫
宋生老師
2023 05/11 13:14
你好，你截個圖來看一下，應(yīng)該填這個數(shù)沒錯啊。
84785039
2023 05/11 13:29
就是這個表我填在其他扣除類里
84785039
2023 05/11 13:29
就是這個圖填完主表還是一樣
宋生老師
2023 05/11 13:30
A105000 納稅調(diào)整項目明細表
是在這個表里面。
84785039
2023 05/11 13:33
填了還是不對，主表里的實際已繳納的所得稅還是1481.88
宋生老師
2023 05/11 13:34
你好，這個是沒辦法的，這個是你實際上已經(jīng)季度繳納過了的。不是由于匯算清繳填表產(chǎn)生的。
84785039
2023 05/11 13:39
好的謝謝老師
宋生老師
2023 05/11 13:41
你好，不用客氣的了。
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