問(wèn)題已解決

老師好！我司是建筑勞務(wù)公司 甲方因疫情補(bǔ)貼給工人錢2萬(wàn)，需要我司開(kāi)票2萬(wàn)。甲方直接將補(bǔ)貼款發(fā)給員工。我司內(nèi)賬怎么賬務(wù)處理？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 17:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行
2023 05/10 17:42
84784976
2023 05/10 17:43
老師沒(méi)有通過(guò)我司銀行，甲方直接付給工人本人
郭老師
2023 05/10 17:45
那把銀行存款改成應(yīng)收賬款。
84784976
2023 05/10 17:50
老師是內(nèi)賬，要等到最后結(jié)算這2萬(wàn)甲方才會(huì)給我司
郭老師
2023 05/10 17:53
后期還需要開(kāi)發(fā)票，是這個(gè)意思嗎？
84784976
2023 05/10 18:12
不用開(kāi)這2萬(wàn)了
郭老師
2023 05/10 18:22
那你做收入成本就是了
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