問(wèn)題已解決

在申報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)候 風(fēng)險(xiǎn)提示，麻煩老師看下是哪里不對(duì)嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 16:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你核對(duì)你資產(chǎn)折舊攤銷 明細(xì)表的金額； 是不是填寫的不對(duì)； 每個(gè)欄次檢查下??
2023 05/10 17:00
84784949
2023 05/10 17:06
金額 是對(duì)的
meizi老師
2023 05/10 17:07
你好； 金額對(duì) 但是你? 與 加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)? ? ?有勾稽關(guān)系沒(méi)有滿足；? 系統(tǒng)提示滿足對(duì)比過(guò)的； 你在檢查下? 加計(jì)扣除表格看看?
84784949
2023 05/10 17:08
現(xiàn)在提示是加計(jì)扣除的43%2b44行不等于折舊表的22%2b26%2b28行數(shù)字 但是加計(jì)扣除表我們是軟著的攤銷 那我當(dāng)然要寫在24行
84784949
2023 05/10 17:10
跟22、26和28行沒(méi)有關(guān)系
meizi老師
2023 05/10 17:13
你好；? ?那你加計(jì)扣除的? 43和44欄次金額對(duì)得上嗎? ?
84784949
2023 05/10 17:15
43行寫的是當(dāng)年取得無(wú)形資產(chǎn)的攤銷額（金額正確） 44行沒(méi)有以前年度的攤銷額，折舊攤銷表里面的折舊金額和43行是一致的
meizi老師
2023 05/10 17:18
你好；? 那就不應(yīng)該提示這個(gè) ；你金額對(duì)的； 就不應(yīng)該 ；? 如果都是對(duì)的； 聯(lián)系稅務(wù)局處理 下。? ?
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