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代扣代繳個(gè)人社保我一直沒有扣回，要怎么把貸方66478.40元做平？

84784949| 提問時(shí)間：2023 05/10 15:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
如果以后一直不扣回，就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
2023 05/10 15:29
84784949
2023 05/10 15:29
要扣回我要怎么做分錄？
家權(quán)老師
2023 05/10 15:33
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-代扣社保
84784949
2023 05/10 15:35
老師這樣子 不就是貸方原來是66478.40元，那不是加了一倍上去了？
84784949
2023 05/10 15:36
相當(dāng)于是160個(gè)*415.49=66478.40元
家權(quán)老師
2023 05/10 15:39
這個(gè)是從工資中扣除了，再發(fā)工資
84784949
2023 05/10 15:40
扣除了已經(jīng)，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)叫我貸方66478.40元 調(diào)平，我要怎么做?。?/div>
家權(quán)老師
2023 05/10 15:46
你需要支付的哈，現(xiàn)在只是扣除
84784949
2023 05/10 15:47
那我要怎么做分錄，老師麻煩你和我說下，我有點(diǎn)暈了
家權(quán)老師
2023 05/10 15:59
意思是你扣除了，現(xiàn)在不用交了？
84784949
2023 05/10 16:00
我發(fā)放工資的時(shí)候就已經(jīng)扣除了，領(lǐng)導(dǎo)意思叫我，調(diào)平，我是不理解
家權(quán)老師
2023 05/10 16:03
扣除的目的就是要上繳給稅局的呀。
84784949
2023 05/10 17:33
我科目做錯(cuò)了，所以會(huì)導(dǎo)致這么多余額，其他應(yīng)收款-寫成了其他應(yīng)付款了，所以我會(huì)這么多余額
家權(quán)老師
2023 05/10 17:40
不管你怎么做科目，扣除社保的目的都是上繳給稅局，除非不再交了
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