問(wèn)題已解決

跨年發(fā)票可以沖銷掉嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 15:10
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，是可以的
2023 05/10 15:10
84785045
2023 05/10 15:11
那是直接沖銷，做賬進(jìn)去就可以嗎？
向陽(yáng)老師
2023 05/10 15:11
您好，同學(xué)，您是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)稅額?。?/div>
84785045
2023 05/10 15:12
就是普票
向陽(yáng)老師
2023 05/10 15:17
您好，同學(xué)，直接做賬就可以的
84785045
2023 05/10 15:18
那這樣報(bào)企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)影響？
向陽(yáng)老師
2023 05/10 15:20
您好，同學(xué)，已經(jīng)申報(bào)了嗎？不影響的，本身就是跨年
84785045
2023 05/10 16:19
那我做賬是做收入還是什么？企業(yè)所得稅匯算清繳怎么報(bào)呢
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:20
金額有多大呢？可以就在2023年度匯算的時(shí)候再做呢
84785045
2023 05/10 16:21
1700，不會(huì)很大，如果紅沖了，做賬和報(bào)稅該怎么做呢，就是過(guò)一手的，就轉(zhuǎn)出去了
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:23
之前是怎么做賬的呢，就用負(fù)數(shù)把它沖銷掉呢
84785045
2023 05/10 16:24
我還沒(méi)做，正常這種是掛賬吧
84785045
2023 05/10 16:24
賬很少，合作社類的，
84785045
2023 05/10 16:25
那我企業(yè)所得稅金額不是要和增值稅金額一致嗎？
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:25
就按照之前的賬把它都變成負(fù)數(shù)
84785045
2023 05/10 16:26
那報(bào)稅呢
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:34
您好，您是季度報(bào)稅嗎？
84785045
2023 05/10 16:38
是的，如果按去年開的票，數(shù)字匯算清繳還是填寫去年的數(shù)字吧，今年沖去年的，不是影響的是今年的收入嗎？
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:39
您好，同學(xué)，是有以前年度損益調(diào)整科目嗎？
84785045
2023 05/10 16:40
合作社沒(méi)有的
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:57
您好，同學(xué)，您申報(bào)了企業(yè)所得稅匯算清繳了嗎？
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