問(wèn)題已解決
跨年發(fā)票可以沖銷(xiāo)掉嗎
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速問(wèn)速答您好,同學(xué),是可以的
2023 05/10 15:10
84785045
2023 05/10 15:11
那是直接沖銷(xiāo),做賬進(jìn)去就可以嗎?
向陽(yáng)老師
2023 05/10 15:11
您好,同學(xué),您是銷(xiāo)項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)稅額?。?/div>
84785045
2023 05/10 15:12
就是普票
向陽(yáng)老師
2023 05/10 15:17
您好,同學(xué),直接做賬就可以的
84785045
2023 05/10 15:18
那這樣報(bào)企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)影響?
向陽(yáng)老師
2023 05/10 15:20
您好,同學(xué),已經(jīng)申報(bào)了嗎?不影響的,本身就是跨年
84785045
2023 05/10 16:19
那我做賬是做收入還是什么?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么報(bào)呢
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:20
金額有多大呢?可以就在2023年度匯算的時(shí)候再做呢
84785045
2023 05/10 16:21
1700,不會(huì)很大,如果紅沖了,做賬和報(bào)稅該怎么做呢,就是過(guò)一手的,就轉(zhuǎn)出去了
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:23
之前是怎么做賬的呢,就用負(fù)數(shù)把它沖銷(xiāo)掉呢
84785045
2023 05/10 16:24
我還沒(méi)做,正常這種是掛賬吧
84785045
2023 05/10 16:24
賬很少,合作社類(lèi)的,
84785045
2023 05/10 16:25
那我企業(yè)所得稅金額不是要和增值稅金額一致嗎?
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:25
就按照之前的賬把它都變成負(fù)數(shù)
84785045
2023 05/10 16:26
那報(bào)稅呢
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:34
您好,您是季度報(bào)稅嗎?
84785045
2023 05/10 16:38
是的,如果按去年開(kāi)的票,數(shù)字匯算清繳還是填寫(xiě)去年的數(shù)字吧,今年沖去年的,不是影響的是今年的收入嗎?
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:39
您好,同學(xué),是有以前年度損益調(diào)整科目嗎?
84785045
2023 05/10 16:40
合作社沒(méi)有的
向陽(yáng)老師
2023 05/10 16:57
您好,同學(xué),您申報(bào)了企業(yè)所得稅匯算清繳了嗎?
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