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你好，請問做匯算清繳需要準(zhǔn)備哪些材料？
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你好，第四季度的財務(wù)報表
科目余額表
平時不允許抵扣的沒有發(fā)票的成本費用有單獨記錄。
2023 05/10 14:55
84785012 
2023 05/10 15:08
你好資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是21年四季度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是22年四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)，是不是這樣的？
郭老師 
2023 05/10 15:09
對的，是的，是這么做的。
84785012
2023 05/10 15:11
填利潤表時，上年金額是21年四季度的利潤表的全年累計數(shù)，本年累計金額是22年四季度的利潤表的全年累計數(shù)。是這樣嗎？
郭老師
2023 05/10 15:14
不對的，本年是一到12月份，2022年的
上年是2021年一到12月份
84785012
2023 05/10 15:18
利潤表的數(shù)值都是取21年和22年的12月份利潤表上的全年累計金額這欄，是不是這樣理解
郭老師
2023 05/10 15:20
對的，是的，是這么理解，是這么做的。
84785012
2023 05/10 15:29
你好老師，在請教一下，匯算時利潤表中的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加、業(yè)務(wù)招待費這些需要一 一拆分開來填寫嗎?
郭老師
2023 05/10 15:29
能分開的最好還分開，分不出來的可以不用寫。
84785012
2023 05/10 15:31
那比如城建稅和附加費我直接填稅金和附加費行，招待費這些我直接填管理費用欄，可以嗎，到填所得稅時在細(xì)化來填，這樣可以嗎？
郭老師
2023 05/10 15:34
可以的，可以這么做的。
84785012
2023 05/10 16:24
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/10 16:25
不用客氣，工作愉快。
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