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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
只有一萬(wàn)多的管理費(fèi)用和計(jì)提的工資8000，沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，在企業(yè)所得稅年報(bào)上要怎么去填寫(xiě)？要填那幾份表格，小規(guī)模公司
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你好 ； 你是小微企業(yè)嗎？才好判斷是否寫(xiě)這些表格的??
2023 05/10 14:37
84784974 
2023 05/10 14:38
是小微企業(yè)，公司是新成立的
meizi老師 
2023 05/10 14:39
你好??對(duì)于小微企業(yè)，年終匯算清繳應(yīng)該選擇的表單有：1、企業(yè)所得稅信息表 ；2、企業(yè)營(yíng)業(yè)稅年度申報(bào)表；3、彌補(bǔ)虧損表 4、資產(chǎn)折舊攤銷? ?和資產(chǎn)損失等? ?年度報(bào)告表；5、職工薪酬所得稅年度申報(bào)表；6、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)所得稅年度申報(bào)表。
84784974
2023 05/10 14:57
只有一萬(wàn)多的的開(kāi)辦費(fèi)和幾千塊計(jì)提的工資薪金，應(yīng)該怎么填？沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入和成本
meizi老師
2023 05/10 14:57
你好1；? ?那你 就寫(xiě)主表里面去寫(xiě) 以及職工薪酬納稅調(diào)整表 和彌補(bǔ)虧損表? ? ?即可??
84784974
2023 05/10 15:22
有一部份管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用，是不是要填在這個(gè)表上
meizi老師
2023 05/10 15:24
你好；寫(xiě)主表上面去； 你沒(méi)有期間費(fèi)用明細(xì)表的??
84784974
2023 05/10 15:27
是那個(gè)位置？
meizi老師
2023 05/10 15:28
你好；? ?主表里面； 利潤(rùn)總額欄次 ；? ??
84784974
2023 05/10 15:32
是這樣嗎
meizi老師
2023 05/10 15:36
是的； 沒(méi)有期間費(fèi)用明細(xì)表； 你就把發(fā)生的金額直接寫(xiě)主表里面? ?
84784974
2023 05/10 15:50
這個(gè)是季度申報(bào)表，但年度的就不會(huì)填的，剛試了填寫(xiě)，但年度虧損就不是那個(gè)-11156.45了
meizi老師
2023 05/10 15:53
你好；? ? ?你上年21年虧損了 好多錢?
84784974
2023 05/10 16:03
公司是2021年成立的，中間只產(chǎn)生了這一萬(wàn)多的開(kāi)辦費(fèi)，沒(méi)有營(yíng)收和營(yíng)業(yè)成本，去年填錯(cuò)了報(bào)表，想更正一下，但又不知道怎么去填寫(xiě)
meizi老師
2023 05/10 16:08
你好；? ? 意思是報(bào)多了? 導(dǎo)致了虧損金額也多了 ； 去改年報(bào)；? ?21年的年報(bào)?
84784974
2023 05/10 16:33
是在報(bào)2022年年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒(méi)有2021年的虧損金額，因?yàn)?021年是有發(fā)生虧損的，所以想調(diào)2021年的表格
meizi老師
2023 05/10 16:37
你好；? ? ?對(duì)的； 所以讓你去改21年的年報(bào)報(bào)表和申報(bào)表的?
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