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問題已解決
老師 因為對方供應(yīng)商原因?qū)е露喔督o了我們貨款 現(xiàn)在對方知曉多付了要我們退款 可是我公司不愿意退款打算以貨品給他 請問怎么做賬
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你好，你可以先把這多的這記錄到預(yù)收賬款。
2023 05/10 14:29
84785024 
2023 05/10 14:30
怎么做分錄呢
宋生老師 
2023 05/10 14:30
你好，你借銀行存款貸，預(yù)收賬款，應(yīng)收賬款就可以了。
84785024
2023 05/10 14:31
21年就開始收了 很多筆 現(xiàn)在做銀行 銀行賬不就對不上了嗎
84785024
2023 05/10 14:32
我們知道他多付了 開票也沒問題
宋生老師
2023 05/10 14:35
你好，怎么會對不上呢？你每一筆去核對肯定是能對得上的。
84785024
2023 05/10 14:37
因為我目前銀行賬是對上的沒有問題 我要是做借銀行40貸預(yù)收40 那銀行不就賬面多了40嗎 我有沒有這40
84785024
2023 05/10 14:39
他這多筆業(yè)務(wù)是因為對方計算錯誤 比如說給我們100我們就開了100的發(fā)票 可是他對出來應(yīng)該給我們60 相當(dāng)于多給了我們40 我們又不愿意退款
宋生老師
2023 05/10 14:43
你好，這個是這樣子的。你要先確認(rèn)到底這個是應(yīng)該給100還是應(yīng)該給60？如果你確認(rèn)不了，就找老板去確認(rèn)。如果確實是應(yīng)該給60，那么你給開了100的發(fā)票，那么就是發(fā)票開錯了，應(yīng)該開紅字發(fā)票去沖減。
84785024
2023 05/10 14:45
對方不要發(fā)票沖減 就想要40的退款 怎么辦呢
宋生老師
2023 05/10 14:46
你好，要紅字沖減了，然后才能退錢。
84785024
2023 05/10 14:47
還有別的處理方式嗎
84785024
2023 05/10 14:48
紅字沖減后 我不退錢 給他40的貨可不可以 怎么做賬
宋生老師
2023 05/10 14:50
你好，他如果同意是可以的。
給他試試的貨，你然后再給他重新開40的發(fā)票。借：預(yù)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84785024
2023 05/10 14:53
預(yù)收的40怎么處理 一直掛這了 還是不太懂
宋生老師
2023 05/10 14:54
你好，不是啊，因為你一開始充那個40萬的時候就有40萬
借銀行存款100，貸應(yīng)收賬款60 預(yù)收賬款40
84785024
2023 05/10 14:54
是必須先開40紅沖掉對嗎
宋生老師
2023 05/10 14:55
你好，是的，正規(guī)就是這樣子。
84785024
2023 05/10 14:56
問題是我們賬上沒掛預(yù)收40
宋生老師
2023 05/10 14:57
你好，你充那個紅字的時候就要掛了，因為你充了之后，你的發(fā)票就只剩60萬，但是你收了100萬。
84785024
2023 05/10 15:09
額 明白了 我紅沖后就有了這筆分錄 然后用商品抵扣 確認(rèn)收入 再結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧
宋生老師
2023 05/10 15:14
你好，是的，就是這樣子做。
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