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匯算清繳要補稅憑證做在什么時候?匯算清繳當月還是什么時候

84784969| 提問時間:2023 05/10 12:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,提交匯算報告的當月, 同時調整未分配利潤   借:以前年度損益調整-所得稅。貸:應交稅費-應交所得稅 ? ? ?借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
2023 05/10 12:38
84784969
2023 05/10 12:50
民非組織沒有利潤分配,以前年度損益調整
易 老師
2023 05/10 13:00
同學您好,沖非限定性凈資產????
84784969
2023 05/10 13:03
借非限定性資產? ?貸應交稅費-所得稅? 對嗎?? ?請問業(yè)務活動表里稅金是指哪些?
易 老師
2023 05/10 13:29
是的沒錯, 是這樣的
易 老師
2023 05/10 13:29
是增值稅以外的其他稅金
84784969
2023 05/10 14:41
所得稅體現(xiàn)在哪里?
易 老師
2023 05/10 14:46
也?在?業(yè)務活動表里稅
84784969
2023 05/10 14:51
社會組織可以盈利嗎?有免稅收入20萬也有應稅收入10萬,但管理費用27萬是一起的,所得稅申報怎么填寫?是不是有3萬盈利要交所得稅?
易 老師
2023 05/10 15:18
這種情況可以把免稅收入給除掉,是不需要繳稅的。
84784969
2023 05/10 15:31
免稅收入需要到稅局提交備案表,但沒有備案是不是不能享受免稅優(yōu)惠政策,要按正常收入交稅了?
易 老師
2023 05/10 15:45
是的沒錯, 是這樣的
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