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@郭老師,我們是小規(guī)模納稅人,對方給我們開了專票,對于我們公司有什么影響嗎?

84784987| 提問時間:2023 05/10 11:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要退回對方,開具普通發(fā)票過來入賬?
2023 05/10 11:23
84784987
2023 05/10 11:28
我們小規(guī)模公司拿專票入賬,對我們有影響嗎?
鄒老師
2023 05/10 11:32
你好,需要退回對方,開具普通發(fā)票過來入賬? 影響就是不應(yīng)當取得專用發(fā)票,而是應(yīng)當取得普通發(fā)票啊
84784987
2023 05/10 12:48
我們?nèi)绻@樣入賬,滯留票是指的開票方,還是我們收票方?
鄒老師
2023 05/10 13:25
你好,滯留票是針對購買方(一般納稅人單位)而言
84784987
2023 05/10 13:49
現(xiàn)在我們是購買方,給我們開了專票,我們抵扣不了,是我們形成了滯留票嗎?
鄒老師
2023 05/10 13:50
你好,一般納稅人單位,才有滯留票的說法 小規(guī)模單位取得了專用發(fā)票,需要退回對方,開具普通發(fā)票過來入賬 才是的?
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