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老師 您看看我匯算的表格里面的資產(chǎn)總額 跟 人數(shù) 填的是不是四季度所得稅報表里面框起來的那個
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對的，是的，是這么做的。
2023 05/10 10:41
84784987 
2023 05/10 10:45
嗯嗯好的 老師 這幾個表的填寫先后順序您告訴我一下吧，昨天我做另一個公司的時候 先后順序沒弄好 總是出現(xiàn)各種問題
郭老師 
2023 05/10 10:48
填寫基礎表，然后再填寫主表，填寫利潤總額以上保存，然后再去填寫附表，填寫完了附表保存，再打開主表，然后再去填寫彌補虧損明細表這個打開保存一下就可以的，然后再去打開小型微利企業(yè)減免明細表保存，然后再去點開主表再保存。
84784987
2023 05/10 10:58
老師這樣子嗎？
郭老師
2023 05/10 11:00
對的，是的，是這么做的。
84784987
2023 05/10 11:11
老師 我現(xiàn)在在匯繳一般納稅人公司 您看看我們2022年的職工薪酬，相當于付超了，這樣的話我在105050表里面怎么填寫呢？
郭老師
2023 05/10 11:14
你好，那你看下你的應付職工薪酬有借方余額。
郭老師
2023 05/10 11:14
如果是的話，實際金額和稅收金額填寫你實際支付的。
84784987
2023 05/10 11:17
實際金額和稅收金額填寫你實際支付的。
1、填寫96.3萬是嗎？
2、那我個稅申報的工資去年只有29.2萬 這樣的話 會有什么不匹配的嗎？
3、 “稅收金額”指的是哪塊呢？
請老師幫我解釋一下吧啊 謝謝
郭老師
2023 05/10 11:34
稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的，你看下你支付出去多少，截止到匯算清繳之前，所屬期一到12月份的。
84784987
2023 05/10 11:56
老師 我直接按照科目余額表里面的2022年1-12月份的 這樣的話數(shù)據(jù)可能是不準的對吧
郭老師
2023 05/10 12:01
是的，是這個意思，是這么理解。
84784987
2023 05/10 13:46
老師，但是工資正常都是次月發(fā)放呀，所以我這么做能行不？這樣取數(shù)據(jù)
郭老師
2023 05/10 13:47
一到12月份是你賬上計提的，如果你看發(fā)放的話，應該看二月份兒到次年的一月份。
郭老師
2023 05/10 13:47
你不能單純的只看一到12月份的了。
84784987
2023 05/11 08:58
老師 那我“賬載金額”跟“實際金額”跟“稅收金額”填寫的一樣的話 哪里會去核實這一塊呢 這三塊數(shù)據(jù)實際上是不一樣 的？但是我填成一樣的了 會有其他地方去核查這塊嗎？
郭老師
2023 05/11 09:01
你好，賬載金額是你賬上計提的應付職工薪酬貸方發(fā)生額合計，
實際金額和稅收金額是支付的借方發(fā)生額合計，這個只要匯算清繳之前支付出去都算。
郭老師
2023 05/11 09:01
需要看你賬上的數(shù)據(jù)。
84784987
2023 05/11 10:17
實際金額就是工資薪酬借方余額，稅收金額不是報的個稅的全年合計嗎？
郭老師
2023 05/11 10:22
稅收金額是支付出去的，如果你支付的和你申報的個稅不一樣的話，你查一下什么原因不一樣，少申報了個稅的，這里填寫的是沒有申報個稅的。
郭老師
2023 05/11 10:22
想要抵扣所得稅，就去修改自然人電子稅務局申報的數(shù)據(jù)。
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