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實(shí)務(wù)
問題已解決
建立卡片 ； 做固定資產(chǎn)卡片 ；到時(shí)設(shè)置自動(dòng)折舊即可??，自動(dòng)折舊在什么地方設(shè)備呢？老師
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你好； 是的； 在這個(gè) 會(huì)自動(dòng)折舊的； 你什么軟件的??
2023 05/10 10:35
84784976 
2023 05/10 10:37
說已結(jié)賬不能新增？
84784976
2023 05/10 10:39
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版軟件，老師
meizi老師 
2023 05/10 10:47
你好；? ? 不能新增； 你是在幾月新增哦；現(xiàn)在都5月了。 你要去 4月新增嗎??
84784976
2023 05/10 11:16
這樣可以嗎？入賬以前已開紿使用，使用日期為2022-02-28購入日期，入賬日期為2023-04-30
84784976
2023 05/10 11:19
老師，著急，回復(fù)一下
meizi老師
2023 05/10 11:25
你好；? ? 可以的；? ?你可以這樣來 弄； 但是要補(bǔ)折舊額的??
84784976
2023 05/10 13:07
是這樣嗎？老師
meizi老師
2023 05/10 13:22
你好； 你為啥要這樣做分錄 。 我沒有看懂哪 ； 你做這個(gè)分錄主要是體現(xiàn)什么； 我好判斷下??
84784976
2023 05/10 14:06
分錄是不是這樣的？老師
meizi老師
2023 05/10 14:09
不是 ；我的意思是你做這兩筆分錄是什么原因 ；? ? 你要描述下? 做的 業(yè)務(wù)內(nèi)容； 我才好判斷這個(gè)對(duì)還是不對(duì)。? ??
84784976
2023 05/10 14:12
固定資產(chǎn)原值5662.83去年直接入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在改入固定資產(chǎn)，沖銷管理費(fèi)用-5662.83，計(jì)提2022年3月至2023年3月累計(jì)折舊2044.90，補(bǔ)提2022年3-12月管理費(fèi)用-折舊（跨年計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）1573.00，計(jì)提2023年1月-3月累計(jì)折舊471.90，老師
84784976
2023 05/10 14:14
這個(gè)是錯(cuò)誤的，以后面的一份為準(zhǔn)
meizi老師
2023 05/10 14:16
我想知道你這樣做的? ?是什么業(yè)務(wù) ；我才能判斷 ； 你描述下你做這個(gè)兩筆科目的? 業(yè)務(wù)是什么 ；? ? ?你不描述 我判斷不了 ； 你 做的對(duì)不對(duì)? ?
84784976
2023 05/10 14:33
只有一筆，老師
84784976
2023 05/10 14:34
去年購入的電話機(jī)沒有入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在補(bǔ)入固定資產(chǎn)
meizi老師
2023 05/10 14:35
你好； 那分錄就對(duì)的哈；? ??
84784976
2023 05/10 14:43
固定資產(chǎn)原值為5662.83去年直接入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在改入固定資產(chǎn)，沖銷管理費(fèi)用-5662.83，計(jì)提2022年3月至2023年3月累計(jì)折舊2044.90，補(bǔ)提2022年3-12月管理費(fèi)用-折舊（跨年計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）1573.00，計(jì)提2023年1月-3月累計(jì)折舊471.90，老師
meizi老師
2023 05/10 14:50
你好1； 是的； 你相當(dāng)于是沖了。 然后 去把今年和往年的折舊 體現(xiàn)出來? ?
84784976
2023 05/10 15:50
這樣會(huì)影響利潤(rùn)表凈利潤(rùn)與負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上，老師
meizi老師
2023 05/10 15:58
你好； 對(duì)的； 會(huì)影響期初的 數(shù)據(jù)； 會(huì)影響報(bào)表勾稽關(guān)系有這個(gè)差異金額??
84784976
2023 05/10 16:10
這個(gè)差異有關(guān)系嗎？怎么才能沒有差異呢？老師
meizi老師
2023 05/10 16:16
掛著就行了。? 你 財(cái)務(wù)軟件如果也沒法修改期初數(shù)據(jù)的話?
84784976
2023 05/10 16:18
季報(bào)報(bào)表稅局會(huì)有影響嗎？老師
meizi老師
2023 05/10 16:22
你季報(bào)報(bào)表的時(shí)候； 注意修改下期初數(shù)據(jù) ；? 保證勾稽關(guān)系平衡就行了?
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