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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年的發(fā)票，電子稅務(wù)局能查到進(jìn)項(xiàng)，紙質(zhì)專票。但始終沒有收到，怎么辦？如果對方開了，他沒打印或者弄丟了怎么辦？
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去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
2023 05/10 10:12
84784987 
2023 05/10 10:21
老師，這個做賬還是借：庫存，待抵扣進(jìn)項(xiàng)。貸：應(yīng)付，正常做賬嗎？另外，我有什么辦法可以查到賬上的應(yīng)交稅費(fèi)是否正確？有什么思路嗎？
郭老師 
2023 05/10 10:25
對的是的，你未認(rèn)證的發(fā)票和勾選平臺里面抵扣勾選未勾選的這些發(fā)票核對一下。
84784987
2023 05/10 11:47
老師，我這個應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額，說明什么？可以幫我分析一下應(yīng)交稅費(fèi)，科目余額表明細(xì)上，有沒有問題嗎？
郭老師
2023 05/10 11:48
這個待抵扣借方余額，表示你們單位還沒有認(rèn)證的發(fā)票。
郭老師
2023 05/10 11:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底。
84784987
2023 05/10 11:52
應(yīng)交稅費(fèi)，期末貸方余額，10863.99說明我欠稅局的錢嗎？這個怎么審核？
郭老師
2023 05/10 11:57
你好，這個是哪一個明細(xì)科目的。
84784987
2023 05/10 13:40
就是總的，一級的，黑色的那個
郭老師
2023 05/10 13:42
余額我知道是多少，這個是哪個科目的
看圖片
84784987
2023 05/10 13:46
是應(yīng)交稅費(fèi)的，明細(xì)。老師，應(yīng)交稅費(fèi)，期末貸方余額，10863.99說明我欠稅局的錢嗎？這個怎么審核？就不知道有沒有問題
郭老師
2023 05/10 13:47
這里看不出來。這是應(yīng)交稅費(fèi)。是所有的。增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅都在這里。
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