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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年的發(fā)票，電子稅務(wù)局能查到進(jìn)項(xiàng)，紙質(zhì)專(zhuān)票。但始終沒(méi)有收到，怎么辦？如果對(duì)方開(kāi)了，他沒(méi)打印或者弄丟了怎么辦？
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去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后問(wèn)銷(xiāo)售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
2023 05/10 10:12
84784987 
2023 05/10 10:21
老師，這個(gè)做賬還是借：庫(kù)存，待抵扣進(jìn)項(xiàng)。貸：應(yīng)付，正常做賬嗎？另外，我有什么辦法可以查到賬上的應(yīng)交稅費(fèi)是否正確？有什么思路嗎？
郭老師 
2023 05/10 10:25
對(duì)的是的，你未認(rèn)證的發(fā)票和勾選平臺(tái)里面抵扣勾選未勾選的這些發(fā)票核對(duì)一下。
84784987
2023 05/10 11:47
老師，我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額，說(shuō)明什么？可以幫我分析一下應(yīng)交稅費(fèi)，科目余額表明細(xì)上，有沒(méi)有問(wèn)題嗎？
郭老師
2023 05/10 11:48
這個(gè)待抵扣借方余額，表示你們單位還沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票。
郭老師
2023 05/10 11:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底。
84784987
2023 05/10 11:52
應(yīng)交稅費(fèi)，期末貸方余額，10863.99說(shuō)明我欠稅局的錢(qián)嗎？這個(gè)怎么審核？
郭老師
2023 05/10 11:57
你好，這個(gè)是哪一個(gè)明細(xì)科目的。
84784987
2023 05/10 13:40
就是總的，一級(jí)的，黑色的那個(gè)
郭老師
2023 05/10 13:42
余額我知道是多少，這個(gè)是哪個(gè)科目的
看圖片
84784987
2023 05/10 13:46
是應(yīng)交稅費(fèi)的，明細(xì)。老師，應(yīng)交稅費(fèi)，期末貸方余額，10863.99說(shuō)明我欠稅局的錢(qián)嗎？這個(gè)怎么審核？就不知道有沒(méi)有問(wèn)題
郭老師
2023 05/10 13:47
這里看不出來(lái)。這是應(yīng)交稅費(fèi)。是所有的。增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅都在這里。
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