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已經(jīng)做抵扣了認(rèn)證了

那可以做借管理費(fèi)用，然后借應(yīng)交稅金定向稅，然后貸銀行存款嗎？他一開(kāi)始時(shí)候是三月份付款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，然后呢，就是五月份兒票來(lái)了嘛，四號(hào)兒底票來(lái)了，那我是不是做就是借，嗯，那個(gè)借那個(gè)。而且借管理費(fèi)用，你交時(shí)間貸應(yīng)付賬款嗎？他這個(gè)是提前付款。我在百度上說(shuō)就是直接做管理費(fèi)用，貸銀行存款，然后那個(gè)稅金的話就是充管理費(fèi)用，然后借，嗯，那個(gè)應(yīng)交稅金抵免稅，然后貸管理費(fèi)用。

借管理費(fèi)用貸銀行存款，這個(gè)是你支付的，你需要抵扣的時(shí)候才能做抵扣的分錄。但你當(dāng)月支付，當(dāng)月他就能給你開(kāi)出發(fā)票

我就不理解為什么做減免稅款。

它是全額抵扣價(jià)稅，合計(jì)抵扣增值稅。

我不是理解，就比如說(shuō)付300塊錢(qián)，這300塊錢(qián)就都可以當(dāng)做抵稅用嗎？抵當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣稅是嗎？這個(gè)是三月份付款，四月份開(kāi)票給我們。

對(duì)的 四月份之后才可以抵扣

那么該怎么做分錄

先付的沒(méi)有發(fā)票可以直接做管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎

借管理費(fèi)用貸銀行 發(fā)票到了，你需要抵扣嗎？ 如果需要的話，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

為什么做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅減免稅款

不是做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）

因?yàn)樗皇窃诟奖矶锩嫣顚?xiě)的，做不了進(jìn)項(xiàng)

減免稅 相當(dāng)于是進(jìn)項(xiàng)稅的意思是吧

是的 是減少了需要交的增值稅

不理解的是為什么這個(gè)不在附表二里那在哪里

主表應(yīng)納稅款金額還有減免表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額 附表4，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額