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老師企業(yè)所得稅清算無票支出我填在105000表第30行，稅務(wù)風(fēng)險提示出現(xiàn)好多，這個表的其他項都出現(xiàn)提示，這是什么情況？
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第30行“(十七)其他”:填報其他因會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項目金額。
2023 05/09 14:37
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你好老師，我要把不能稅前抵扣的成本調(diào)增，我把金額填入了a105000這張表的第30行，最后風(fēng)險掃描的時候出現(xiàn)這個提示，請問下到底是要填第30行還是第45行呢？
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請老師幫我看看，企業(yè)匯算清繳時，因不想退稅，所差額計入105000表的扣除類調(diào)整項目第30行（十七）其他中，出現(xiàn)的這樣的提示，需要怎么改正？有稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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老師您好：有個問題咨詢一下就是所得稅匯算清繳105000表中我們有一筆“手續(xù)費(fèi)”填在了23行傭金及手續(xù)費(fèi)欄里了，因為我們是小微企業(yè)，沒有填“一般收入、一般支出和期間費(fèi)用表”而且我們沒有收入，這樣一來在風(fēng)險監(jiān)測時出現(xiàn)了一條提示“105000表中的傭金及手續(xù)費(fèi)與100000表中的收入不匹配”，這種情況怎么辦？用管他嗎？
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請問下最后票表比對的時候為什么會出現(xiàn)這個提示啊
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老師，我導(dǎo)入紅字信息表，出現(xiàn)這個提示是什么意思？
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