問(wèn)題已解決

老師，這是我22年的利潤(rùn)表，這樣看利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面有暫估的人工費(fèi)，這個(gè)需要怎么調(diào)，在匯算清繳的時(shí)候，就按照這個(gè)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)么

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
利潤(rùn)表按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)，但是你匯算清繳需要納稅，調(diào)增你這個(gè)不合理的表格。
2023 05/09 14:11
84784997
2023 05/09 14:14
不合理的就成本這里，有暫估的人工費(fèi)，如果暫估的人工在23年5月份之前發(fā)放了那就不用調(diào)整，如果沒(méi)有發(fā)放，就將沒(méi)有發(fā)放的金額調(diào)增是么
郭老師
2023 05/09 14:14
對(duì)的，是的，職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)。
84784997
2023 05/09 14:16
我就勾選這些表單可以嘛
郭老師
2023 05/09 14:19
你好，如果是小型微利企業(yè)，一般收入，一般成本，期間費(fèi)用明細(xì)表不用估計(jì)。
郭老師
2023 05/09 14:19
不用勾選的，不用選擇就是不用填寫(xiě)，直接在主表填寫(xiě)。
84784997
2023 05/09 14:37
我的成本偏高，那我可以直接在申報(bào)表里改成本不，就不要再去做調(diào)整調(diào)減
郭老師
2023 05/09 14:43
不可以的，因?yàn)槟愫偷谒募径鹊男枰恢?，如果你想要修改的話，你第四季度的也得修改?/div>
84784997
2023 05/09 14:48
這個(gè)是第四季度的申報(bào)，以前都是代賬公司做的，那我這個(gè)匯算清繳的時(shí)候成本是按照我上面發(fā)的那個(gè)數(shù)據(jù)填還是按照第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)填
郭老師
2023 05/09 14:53
那按照第四季度的來(lái)。
84784997
2023 05/09 15:06
可是，還要申報(bào)22年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，那我三表都要按照第四季度的申報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)么，她后來(lái)可能是調(diào)賬了，給到我的三表的數(shù)據(jù)和申報(bào)的都不一樣
郭老師
2023 05/09 15:08
好，如果你們按照第四季度的填寫(xiě)，你根據(jù)什么來(lái)填寫(xiě)啊，這個(gè)年報(bào)是去年一到12月份的累計(jì)。
郭老師
2023 05/09 15:08
如果你需要按照調(diào)整之后的來(lái)填寫(xiě)你12月份反結(jié)賬，修改你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表一未修改。
84784997
2023 05/09 15:46
去年成本暫估328萬(wàn)，到現(xiàn)在沒(méi)有支付也沒(méi)有紅沖，這個(gè)328是不是要納稅調(diào)增，如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對(duì)吧
郭老師
2023 05/09 15:48
可以的，可以這么做的。
84784997
2023 05/09 15:51
因?yàn)楝F(xiàn)在賬上是收入小于成本，那我可以紅沖一部分在調(diào)增一部分來(lái)繳稅不
84784997
2023 05/09 15:54
老師我這樣做你看可行，這個(gè)328萬(wàn)我在本月5月份紅沖200萬(wàn)，然后再計(jì)提23年工資成本200萬(wàn)，還有128萬(wàn)我就納稅調(diào)增是繳稅去，這樣的操作有問(wèn)題不
郭老師
2023 05/09 15:58
肯定需要， 你不是還有工資沒(méi)有發(fā)下去嗎？納稅調(diào)增這是一定了的， 交不交稅這個(gè)不一定，你調(diào)整之后你看一下有沒(méi)有盈利不就行了。
郭老師
2023 05/09 15:58
你的工資都發(fā)下去了嗎？
84784997
2023 05/09 16:01
以前都是做的假的工資表找法人借款代付了，如果我把328萬(wàn)全部調(diào)增就盈利很多 就要交很多稅，所以老師我上面說(shuō)的那個(gè)方法可行不
郭老師
2023 05/09 16:05
你們單位申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)有？你報(bào)了多少？
84784997
2023 05/09 16:09
他們都是按照不到五千報(bào)的，臨時(shí)工占大頭，有的都有開(kāi)票
郭老師
2023 05/09 16:10
你好，你社保的個(gè)稅和你職工薪酬明細(xì)表里面發(fā)生的工資是一樣的，如果是少申報(bào)了，不允許抵扣。
郭老師
2023 05/09 16:10
你們這種肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的
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