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老師,這是我22年的利潤表,這樣看利潤為負(fù)數(shù),其中主營業(yè)務(wù)成本里面有暫估的人工費(fèi),這個(gè)需要怎么調(diào),在匯算清繳的時(shí)候,就按照這個(gè)利潤表的數(shù)據(jù)填寫么

84784997| 提問時(shí)間:2023 05/09 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
利潤表按照這個(gè)來填寫,但是你匯算清繳需要納稅,調(diào)增你這個(gè)不合理的表格。
2023 05/09 14:11
84784997
2023 05/09 14:14
不合理的就成本這里,有暫估的人工費(fèi),如果暫估的人工在23年5月份之前發(fā)放了那就不用調(diào)整,如果沒有發(fā)放,就將沒有發(fā)放的金額調(diào)增是么
郭老師
2023 05/09 14:14
對的,是的,職工薪酬明細(xì)表里面填寫。
84784997
2023 05/09 14:16
我就勾選這些表單可以嘛
郭老師
2023 05/09 14:19
你好,如果是小型微利企業(yè),一般收入,一般成本,期間費(fèi)用明細(xì)表不用估計(jì)。
郭老師
2023 05/09 14:19
不用勾選的,不用選擇就是不用填寫,直接在主表填寫。
84784997
2023 05/09 14:37
我的成本偏高,那我可以直接在申報(bào)表里改成本不,就不要再去做調(diào)整調(diào)減
郭老師
2023 05/09 14:43
不可以的,因?yàn)槟愫偷谒募径鹊男枰恢?,如果你想要修改的話,你第四季度的也得修改?/div>
84784997
2023 05/09 14:48
這個(gè)是第四季度的申報(bào),以前都是代賬公司做的,那我這個(gè)匯算清繳的時(shí)候成本是按照我上面發(fā)的那個(gè)數(shù)據(jù)填還是按照第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)填
郭老師
2023 05/09 14:53
那按照第四季度的來。
84784997
2023 05/09 15:06
可是,還要申報(bào)22年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,那我三表都要按照第四季度的申報(bào)數(shù)據(jù)來填寫么,她后來可能是調(diào)賬了,給到我的三表的數(shù)據(jù)和申報(bào)的都不一樣
郭老師
2023 05/09 15:08
好,如果你們按照第四季度的填寫,你根據(jù)什么來填寫啊,這個(gè)年報(bào)是去年一到12月份的累計(jì)。
郭老師
2023 05/09 15:08
如果你需要按照調(diào)整之后的來填寫你12月份反結(jié)賬,修改你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表一未修改。
84784997
2023 05/09 15:46
去年成本暫估328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個(gè)328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧
郭老師
2023 05/09 15:48
可以的,可以這么做的。
84784997
2023 05/09 15:51
因?yàn)楝F(xiàn)在賬上是收入小于成本,那我可以紅沖一部分在調(diào)增一部分來繳稅不
84784997
2023 05/09 15:54
老師我這樣做你看可行,這個(gè)328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后再計(jì)提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調(diào)增是繳稅去,這樣的操作有問題不
郭老師
2023 05/09 15:58
肯定需要, 你不是還有工資沒有發(fā)下去嗎?納稅調(diào)增這是一定了的, 交不交稅這個(gè)不一定,你調(diào)整之后你看一下有沒有盈利不就行了。
郭老師
2023 05/09 15:58
你的工資都發(fā)下去了嗎?
84784997
2023 05/09 16:01
以前都是做的假的工資表找法人借款代付了,如果我把328萬全部調(diào)增就盈利很多 就要交很多稅,所以老師我上面說的那個(gè)方法可行不
郭老師
2023 05/09 16:05
你們單位申報(bào)了個(gè)稅沒有?你報(bào)了多少?
84784997
2023 05/09 16:09
他們都是按照不到五千報(bào)的,臨時(shí)工占大頭,有的都有開票
郭老師
2023 05/09 16:10
你好,你社保的個(gè)稅和你職工薪酬明細(xì)表里面發(fā)生的工資是一樣的,如果是少申報(bào)了,不允許抵扣。
郭老師
2023 05/09 16:10
你們這種肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的
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